XX市灯饰管理所2016年度部门决算公开.docxVIP

XX市灯饰管理所2016年度部门决算公开 第一部分xx市灯饰管理所单位概况 _、主要职能 （-）贯彻执行国家有关路灯和城市亮化建设、管理、维护的法律法规； （二） 配合有关部门参与制定城镇路灯建设和亮化设施规划和计划； （三） 组织有关路灯和亮化工程的施工，负责城区道路、广场等公共照明、亮化设施的维护管理； （四） 负责城区路灯和亮化控制系统及配电设施的维护管理； （五） 负责指导、审查、协调城区临街高层建筑的亮化工作； （六） 负责对城区新建路灯、亮化工程项目设计、施工方案的初审，参与质量验收； （七） 负责对损毁道路照明、亮化设施的违法行为进行巡查; （八） 完成市政府和市建设局交办的其他工作。 二、部门决算单位构成（若含二级机构必须说明） 2016年度部门决算公开范围包括灯饰管理所，无二级预算单位。 第二部分XX市灯饰管理所2016年度部门决算情况说明 一、 关于XX市灯饰管理所2016年度收入支出决算总体情况说明 2016年度收入总计532.21万元，比上年决算数减少121.09万元;本年支出总计 485.84万元,比上年决算数减少157.52万元;年末结转和结余46.37万元。 二、 关于XX市灯饰管理所2016年度收入决算情况说明 2016年度收入总计522.27万元，其中：财政拨款收入464.17万元，占本年总收 入的88.87%:其他收入58.10万元，占本年总收入的11.13%0三、关于XX市灯饰管理所2016年度支出决算情况说明 2016年度支出总计485.84万元，其中：医疗卫生与计划生育支出1.20万元，占本年支出的0.25%;城乡社区支出484.64万元，占本年支出的99.75%。 四、 关于XX市灯饰管理所2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 2016年度财政拨款收入总计474.11万元，比上年决算数减少198.32万元。本年财政拨款支出427.74万元，比上年决算数减少214.87万元。年末财政拨款结转和结余46.37万元。 五、 关于XX市灯饰管理所2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （-）财政拨款支出决算总体情况。 2016年度一般公共预算财政拨款本年支出378.74万元，比上年决算数减少246.87万兀。 （二） 财政拨款支出决算结构情况。 本年财政拨款支出总计378.74万元，其中基本支出325.86万元，占总支出的86.03%,项目支出52.88万元，占总支出的13.97%0 （三） 财政拨款支出决算具体情况。 2016年度一般公共预算财政拨款支出378.74万元其中事业单位医疗支出为1.20万元，年初预算为1.20万元，无增减；城乡社区支出377.54万元，年初预算为470.31万元，减少92.77万元，减少原因为：电费及专用材料斐减少。 六、 关于XX市灯饰管理所2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2016年财政拨款基本支出总计325.86万元，其中：工资福利支出86.31万元，占基本支出总计的26.49%;商品和服务经费支出229.17万元，占基本支出总计的70.33%;其他资本性支出3.05万元，占基本支出总计的3.18%。 七、 关于XX市灯饰管理所2016年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 （-）三公经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2016年度三公”经费财政拨款支出12.64万元，其中因公出国（境）支出。万元，公务用车运行维护费10万元，与年初预算数一致，公务接待赛2.64万元，与年初预算数基本持平。 2015年度无因公出国（境）支出，公务用车运行维护费10万元与2016年度决算数一致，公务接待费2.99万元，因2016年度接待批次和人数减少，所以2016年度公务接待费少于2015年度。 （二）三公经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2016年度三公”经费支岀：无因公出国（境）支岀，未新购置公务用车，现有生产服务型用车3辆，国内公务接待批次52次，人数386Ao 八、 关于XX市灯饰管理所2016年度政府性基金预算收入支出决算情况 2016年度政府性基金预算财政拨款：本年收入49万元，本年支出49万元。 九、 其他重要事项 （-）机关运行经费支岀情况。本部门2016年度机关运行经费支岀232.23万元，比2015年减少393.38万元，降低62.89%。主要原因是：日常公用经斐减少。 （二） 政府采购支出情况。本部门2016年度政府采购支出总额292.62万元，其中：政府采购货物支出292.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。 （三） 国有资产占用情况。截至2016年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，部级领导干部用车。辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车。辆、其他用车