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管理评审控制程序
目的和适用范围
为确保公司质量管理体系、 质量方针、质量目标和持续改进的适宜性、 充分性和有效性,并评价体系质量方针和质量目标、改进的机会和变更的需要,特制定本程序。
本程序适用于公司管理评审的控制。
职责
2.1 总经理负责主持管理评审。
2.2 管理者代表负责报告质量管理体系运行情况、协助总经理做好管理评审。
2.3 技术管理部负责组织管理评审的准备工作和日常管理。
2.4 各有关部门按评审计划,做好评审的准备和实施。
控制内容
3.1 编制评审计划
3.1.1 管理评审由总经理按策划的时间主持进行,两次评审相隔不超过一年。
3.1.2 在进行管理评审前,根据总经理决定, 由技术管理部编制“管理评审计划”
ZS/JL5.6-01 ),经管理者代表审核报总经理批准后组织实施,计划由技术管理部下发有关部门。
3.2 评审准备
3.2.1 各有关部室的领导按照计划,做好评审准备,写出有关资料(书面或电子版) ,报管理者代表审阅。
3.2.2 各有关部室需准备的资料:
1)管理者代表负责提供质量管理体系的业绩报告及改进的需求;
2)市场部负责提供顾客反馈、顾客满意情况及改进的需求;
3)技术管理部负责提供组织内外审核的情况、 确定措施的实施、 以往管理评审的跟踪措施、预防措施和纠正措施的状况、 提高质量体系过程有效性的建议及可能影响质量管理体系的变更;
4)生产计划部负责提供过程绩效及工艺执行状况;
品质部负责提供产品符合性的分折、改进情况;
综合部提供人力资源状况。
3.2.3 编制公司管理体系运行报告,报管理者代表审阅。
质量管理体系运行报告应包括:
1)质量方针、质量目标完成情况及持续改进的适宜性;
2)过程的业绩和产品质量的符合性;
3)顾客对质量反馈情况及顾客满意度情况;
4)内审、外审结果;
5)纠正措施、预防措施计划和实施情况;
6)前次管理评审的实施和跟踪情况;
7)客观环境的变化,包括法规和其他要求的变化;
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8)对体系运行、产品质量的改进的建议;
可能影响质量管理体系的变更,及质量方针、质量目标变更的需求。 3.3 评审实施
总经理主持会议,管理者代表作质量管理体系运行报告,各部门汇报有关运行情况。各有关部室负责人进行评审,经理做出评审结论和决定。包括对体系、方针和目标持续
的适宜性、充分性、有效性做出评价以及是否要改进的决定;确定体系、过程、产品、需要改进的决策和行动;应补充的资源。技术管理部做好管理评审的会议签到“会议签到表(通用)” ZS/JL5.5.3-01 )和评审记录,填写“会议记录(通用) ”ZS/JL5.5.3-02 )。
3.4 管理评审报告和决定事项的事后管理
3.4.1 技术管理部根据评审记录,编制“管理评审报告” (ZS/JL5.6-02 ),包括评审情况、评审结论的决定,经总经理批准后发放有关部门。
3.4.2 对评审中所提出的、需采取纠正措施、预防措施的,由技术管理部根据评审报告,向
相关责任部门发出“纠正措施 / 预防措施表”(ZS/JL8.5.2-02 ),并按《纠正措施和预防措施
控制程序》(ZS/QP8.5-1 )进行管理和验证其有效性。
3.4.3 对评审所做的决定,由管理者代表指定有关部门实施,必要时制定实施计划并实施,
执行情况由技术管理部负责检查并记录结果, 报管理者代表;并负责收集措施实施后的信息,
作为下次管理评审的输入内容。
3.5 本程序中记录的保管归档等按《记录控制程序》( ZS/QP4.2.4-01 )中有关规定执行。
本程序相关文件和记录
4.1
相关文件
《记录控制程序》
ZS/QP Q4.2.4-01
《纠正措施和预防措施控制程序》
ZS/ QP 8.5-01
4.2
记录
管理评审计划
ZS/JL5.6-01
会议签到表(通用)
ZS/JL5.5.3-01
会议记录(通用)
ZS/JL5.5.3-02
管理评审报告
ZS/JL5.6-02
纠正措施 / 预防措施表
ZS/JL8.5.2-02
流程图
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管理评审计划的制定
管理评审资料准备
管理评审的实施
管理评审结论的实施和跟踪
更改通知编号 更改条款 更改内容摘要 更改标记 更改人 更改時间
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