私车公用管理制度.docx

Document number：NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT Document number：NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT 私车公用管理制度 目的 为提高办事效率，公司针对因公务临时外出需要，员工使用私人车辆的情况，对私车公用的员工进行一定的费用补偿，特制定本规定。 管理原则 私车公用费用管理本着“公平自愿、必须节俭、效益优先”的原则进行管理。 适用范围 本制度仅适用于集团公司所有员工市内公办（不含试用期员工）。 前提条件 确定公司业务车辆资源存在不足； 车辆必须是公司员工私人产权，安全性能良好，车辆行驶证、购置税、牌照、保险单（全保）等各种手续齐全，且始终在有效期限内； 驾驶员驾龄超过2年（实际驾龄至少一年），能安全、熟练驾驶7座及以下小型汽车。 员工驾驶私车外出公办的，应先填写《私车公用出车申请单》（见附件一），经公司批准后方可出车。 职责划分 人资行政部对私车公用车辆进行资格审查，对私车公用使用情况进行登记和费用的审查； 财务部对车辆发生的费用进行复核和发放相关私车公用的费用。 私车公用的管理 市内公办管理（含长沙六区一县：芙蓉区、望城区、天心区、雨花区、岳麓区、开福区、长沙县、宁乡市区和各项目单位所在市区） 市内公办可报销金额＝实际产生的公里数*补贴标准（补贴标准见）； 市内公办产生的停车费等根据实际情况凭票报销； 享受公司《福利管理制度》中燃油补贴的，市内公办不再另行报销费用。 出差管理（除长沙六区一县、宁乡市区和本项目单所在市区之外的地点） 市外出差可报销金额=实际产生的公里数*补贴标准（补贴标准见）； 市外出差的过路过桥费以实际发生的为准，凭票报销； 享受公司《福利管理制度》中燃油补贴的，市外出差可按以上标准进行费用报销。 私车公用申请流程 集团本部申请流程 总经理以下职位的，经部门负责人，人资行政部审核，并在集团人资行政部行政专员处备案； 分、子公司、项目单位申请流程 公里补贴金额标准 私车公用费用参照公里数进行核定，排量在（含）以上的，按照元/公里补贴，排量在以下的，按照元/公里实行补贴。 私车公用公里数核算 实际里程数计算标准：以从公司出发到公办目的地往返实际发生的里程数为计算标准。 从公司出发的员工，按照公办目的地的往返实际里程数计算。 非从公司出发前往公务目的地的员工，路程比从公司出发近，按实际发生行程计算；路程比从公司出发远，只计算公司到目的地的正常往返里程。 里程提供需要真实及时，不准弄虚作假欺瞒公司，否则不予报销相关费用； 费用报销 市内公办要求每月凭票报销一次，超过一个月未报者扣除报销费用总额的10%，后附《私车公用出车申请单》和《私车公用费用报销清单》作为费用报销的依据； 市外出差要求出差返回公司的七个工作日内凭票进行费用报销，超过报销时间的，扣除报销费用总额的10%，后附《私车公用出车申请单》和《出差审批表》作为费用报销的依据。 其他规定 私车公用驾驶员需要严格遵守国家交通法规，因外出发生交通事故的，按照国家、湖南省及长沙市交通管理和车辆保险相关规定执行； 私车的车辆维修费、出车过程中车辆违章造成的罚款和损失、扣分均由个人承担； 本制度由人资行政部负责解释； 本制度自审批通过之日起执行。 附件 附件一《私车公用出车申请单》 附件二《私车公用费用报销清单》 附件一 私车公用出车申请单 申请人 申请时间 所在单位 所在部门 车辆驾驶人 实际驾龄（年） 私车车牌号 目的地 出车事由 用车时间 至 本次行驶起始里程 公里 本次行驶终止里程 公里 附件二 私车公用费用报销清单 用车部门 报销人 序号 日期 起止 地点 事由 始发地 公里数 返回地 公里数 小计 公里数 补贴 （元/公里） 小计总价 （元） 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 总计补贴金额（元）