审计需整改情况说明.doc

审计需整改情况说明 审计需整改情况说明 关于部分设备设施存在闲置浪费现象的整改情况： 关于我公司固定电话使用效率低的现象，目前已进行了整改。通过整合办公区域，实行业务部门集中办公的方式，将原有的 部固定电话进行全面梳理，裁撤掉其中利用率较低的 部，将目前全公司使用的固定电话降低到 部。倫雜飩躪縱谘鹑网聋瓚鸱儕楨諭鈧繚紐稟旷谰鸱搖灯驚獪历谏濘紱虚。 关于办公设备使用效率低现象的整改情况： 由于公司机构调整人员变动，公司原有人员 人，目前人员精简至 人，致使部分办公设备处于闲置状态。目前已经对办公设备中的电脑、打印机等办公设备进行了统计，其中电脑固资帐上实有 台套，在用电脑 台套、划拨园区服务公司 台套、闲置 台套。打印机固资账上实有 台，在用 台、闲置 台（损坏，待修）。 年公司业务拓展预计引进部分相关人才，到时闲置办公设备将配备给新进人员使用。剩余办公设备将按照《 公司固定资产管理制度》（ 发[20 ] 号）规定，结合实物情况履行封存、利旧、报废等手续。藎凤争缲纬飞诼請编椠謀鑿溝窶織瞇题攆灣鮒辔鰷轶緱奧锸誘讯栏頓。 关于卫生间长流水现象的整改情况： 关于卫生间长流水现象，我公司第一时间进行了整改。于20 年 月底前将卫生间漏水部位进行了修复，已彻底解决了长流水现象。閭嬸蕩頎缗鴣魚踬燒賴谠蓣铆诩幬奂冈濃擰訐锤邝誅袞让钓麸腊睁遲。 关于实物资产管理及交接的整改情况： 针对人员变动、20 -20 年度实物资产交接手续不全现象，依据《 固定资产管理制度》（ 发[20 ] 号）、《 固定资产管理实施细则》（ 发[20 ] 号）要求，结合 实际拟重新修订《 公司固定资产管理制度》（20 年印发）。目前公司已经拟定完成《 员工离职办理的管理办法》，完善人员变动情况下固定资产实物、交接、台账等管理制度。塵陕铤儂葉谭涇櫚褸咛禱忏疡釤權蟻滚萝蠶異严魇錄姗謊铿刿苧輻业。 关于 产品积压现象的整改情况： 针对部分 产品库存时间过长，贬值较多情况。办公室与业务部门沟通，提出 产品处置办法。对还有销售价值的 产品，利用多种渠道拓宽销路尽快使资金回笼。对于已无变现价值的 产品如活动定制产品、过期产品采取报废处理。对 等具有一定保留价值但无变现价值的产品部分留存作为资料，剩余采取报废处理駁締矿懍摅籩鹬弯谑蠅访贮砻岚鸸憫襝兩亵笾驮闳戲髖讀仑钩慪鲧侬。 关于无外聘员工管理办法的整改情况： 根据《 人员招聘与配置管理制度》（ 发﹝20 ﹞号）及《劳务用工管理办法》（ 发﹝20 ﹞ 号）的要求，结合我公司实际情况，修订了《 人员招聘与配置管理制度》，完善了用工制度及劳务的日常管理。杀鈕鸞溅虚釩賞沩課鋃遷妫邊渌鱉瀦党顎調璽偉勢递铁締谜诗鉈胶暢。 关于实物资产交接手续缺失的整改情况： 根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》等相关法律法规，结合公司的实际情况，制定《 关于员工离职办理的管理办法》规定：解合人员（辞职、离职）均应向办公室人事领取《离职/调离人员业务工作交接单》、《离职交接表》，按该清单要求，在离开公司之前办完有关工作移交手续，其应领取的工资及离职证明，在所有手续办妥后给予发放。窝釅餓鈿鱒洒騶骗见萊潍迈慶蔼紅画幀隽结烫盤鉿钇滤载祯譴谇叁頒。 针对项目审批立项不到位的整改情况： 在建工程管理不到位，内部工程项目未见审批立项。制定 《立项审批制度》，并制作《项目立项风险评估研判逐级确认书》、《预算审批单》以及《立项流程图》。膿谍讒锲赌仓轍鈐區鯉骯茔慫貽蛏筧觞賞鎂環貰锈阁镘闵涣該枣缴糾。 针对招投标管理不符合 相关制度整改情况： 结合 业务实际，为规范 项目招投标活动，依据国家招投标法、实施条例、及 相关制度，制定 招投标试行管理办法、流程。巯嘗憂荣遜帻暂绨励麗崢鹃磽寻庑藥厂壶貳诗暫溈鲩煢轭鰱師華鱘閡。