iso程序文件精编.docx

Lele was written in 2021 Lele was written in 2021 ISO程序文件精编 目 录 序号 文件编号 文件名称 版本 页码 1 ZZW/QP/01-2008 文件控制程序 A 2 ZZW/QP/02-2008 记录控制程序 A 3 ZZW/QP/03-2008 管理评审程序 A 4 ZZW/QP/04-2008 应急措施控制程序 A 5 ZZW/QP/05-2008 人员培训程序 A 6 ZZW/QP/06-2008 设备维修保养程序 A 7 ZZW/QP/07-2008 计量、监控设备校准程序 A 8 ZZW/QP/08-2008 危害分析控制程序 A 9 ZZW/QP/09-2008 HACCP计划控制程序 A 10 ZZW/QP/10-2008 食品安全验证控制程序 A 11 ZZW/QP/11-2008 不合格品控制程序 A 12 ZZW/QP/12-2008 产品标识、追溯和撤回程序 A 13 ZZW/QP/13-2008 内部审核程序 A 14 ZZW/QP/14-2008 纠正和预防措施控制程序 A 文件控制程序 1.目的 对与食品安全管理体系运行有关的文件进行控制，保证其适用性、系统性、协调性和完整性，确保工作现场所使用的相应文件为有效版本，防止误用失效或作废的文件。 2.适用范围 适用于组成公司食品安全管理体系的文件。 3.职责 总经理负责公司食品安全管理体系方针、目标文件、食品安全手册文件的批准。 食品安全小组组长负责组织编写和审核食品安全管理手册,批准程序文件和工作文件。 各职能部门负责本部门工作范围内与食品安全管理体系有关的文件的编写、审核、存档和管理。 办公室是文件的归口管理部门，负责文件的标识、发放与回收，存档与管理。 4.定义 无 受控文件：是指对文件的有效性进行跟踪管理的文件。所有食品安全管理活动，应以受控文件作为依据，任何员工使用非受控文件均应考虑因此而可能承担的责任。 5.工作程序 文件分类、编号和版本标识 5.1.1食品安全管理体系由管理手册、程序文件、工作文件、外来文件、表格和记录五部分组成，分别规定编号规则如下： a)食品安全管理手册： ZZW/FS –2008 b)程序文件： ZZW/QP/XXX-2008 发行年号 顺序号 程序文件代号 公司代号 c)工作文件：公司代码(ZZW) -部门简称/顺序号-发布年号 部门简称规定：办公室BG、质检部ZJ、食品安全小组ST、供销部GX、 生产部SC、总经理GM、食品安全小组组长MR。 d)外来文件：公司代码/顺序号-原编号 如ZZW/01-ISO9001:2000（ZZW第01号外来文件，ISO9001:2000，如外来文件没有文号，则只添加发布年份做后缀。） e)表格（记录格式）：产生表格的文件编号（去除发布年份）-顺序号版本号。 如ZZW/QP/01-01A表示第一个程序文件中涉及到的第一张记录表单。 文件的版本与状态：食品安全管理体系文件应标明版本和状态。其格式为A表示版本，0表示初始状态。即该版本未进行修改。 文件受控 公司内部使用的食品安全管理体系文件均为受控文件。 公司文件管理员针对所有受控文件建立公司《受控文件清单》，各部门编制本部门的《受控文件清单》。受控制文件清单应能体现出程序文件、工作文件和记录之间的支持和引用关系。 公司外部使用的食品安全管理体系文件均不为受控文件。 文件编制、审核、批准 方针、目标和食品安全管理手册由食品安全小组负责编制,食品安全小组长审核，总经理批准颁布实施。 程序文件由食品安全小组负责编制,食品安全小组长审核，总经理批准颁布实施。 工作文件由需求部门负责人组织编制、审核，并由食品安全小组组长批准。 组织文件编写人员时，应包含到该文件涉及到的职能部门的代表。 管理体系文件一律用宋体，名称用二号字体，一级标题用四号字体，二级标题用小四号字体，一倍半行距，加粗；三级标题和正文用小四，行距固定为22。其他未详细规定事项套用本文件格式。 文件的发放、保存和管理 食品安全管理体系文件经批准后，原版文件由办公室保存并不得外借。 以电子媒体形式保存的文件和资料应备份和加密保护，防止丢失或损坏。 文件发放对象由食品安全小组组长根据文件使用需要批准，保证在文件的使用处有相应的文件。由公司文件管理员统一复制食品安全管理体系文件，并在文件封面或第一页按发放的先后顺序标注受控分发号以作标识，然后发放到各使用部门或相关外部人员，填写“文件发放/回收登记表”，