业务流程整理指导说明书.docx

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系统实施工具之 ABC公司业务流程整理 指导说明书 金蝶软件(中国)有限公司东莞分公司 实施部 二零零一年六月 K3系统现行业务流程整理指导说明书 目的:在系统定义阶段整理企业现行业务流程是为了保证新系统K3能满足业务过程的需 要,因此需识别企业各部门的管理功能,整理企业主要工作流程,定义必须的信息。 方法:组织部门关键业务人员共同讨论,从业务处理的高层依次往下展开。 以下列出是ABC公司需要整理的业务流程。利用提供的标准符号画出每一项目的业务流 程图。 备注:对需要详细说明的业务处理和输出报告可利用IPO表进一步说明。 表1业务流程图格式 业务编号 业务 名称 功能域 编制 日期 审核 日期 以下画出流程图 填写说明 业务编号:填写业务编号 功能域:填写该流程图所涉及的功能范围,如采购管理、销售管理等 业务名称:填写该业务编号对应的业务名称 编制:填写编制人的名称 日期:填写编制日期 审核:填写审核人的名称 日期:填写审核日期 备注 每一个完成的业务流程图都要由完整的表图,如果一个流程图较大,无法在一页中划出 时,另一页中不需要表头部分,但两页之间必须用转页符连接。 表2 IPO表格式 XXX业务流程描述 业务 编号 务称 业名 编制 日期 审核 日期 序号 处理说明 责任单位 责任人 模块及屏 幕编号 填写说明: 业务编号:与流程图编号相同。 业务名称:填写该业务编号对应的业务名称 编制:填写编制人的名称 日期:填写编制日期 审核:填写审核人的名称 日期:填写审核日期 序号:与相关流程图中的处理编号对应 处理说明:填写业务流程图中处理框的详细处理说明,每个序号对应一个处理说明 责任单位:填写负责相关处理的责任单位 责任人:填写与该处理相关的责任单位的责任人(岗位) 模块及屏幕编号:填写该处理在K/3系统中对应的模块及屏幕编号,编号的编制原则: 用两位字母表示模块编号,用三位数字表示屏幕编号,屏幕编号不足两位的前面用? 填补,模块编号如下: 供应链: 工业釆购(),工业销售(),工业库存() 商业釆购(),商业销售(),商业库存() 财务: 总帐(),应收(),应付(), 生产/计划: 屏幕编号将另行整理清单 表3业务流程整理单据参考清单 项 冃 负责部门 完成日期 库存管理: 外购入库单 库存、采购 产品入库单 库存、生产 委外加工入库单 库存、采购 其它入库单 库存 销售出库单 库存、销售 生产领料单 库存、生产 委外加工发出单 库存、采购 其它出库单 库存 库存调整单 库存 库存调拨单 库存 库存盘点报告单 库存 采购: 采购申请单 采购 采购订单 采购 收料通知单 釆购、库存 退料通知单 采购、库存 销售: 销售报价单 销售、财务 销售订单 销售、主产 发货通知单 销售、库存 销售出库单 销售、库存 退货通知单 销售、财务、库存 应付帐款: 发票 釆购、财务 应付单 财务 付款单 财务 退款单 财务 凭证 财务 应收帐款: 发票 销售、财务 应收单 财务 收款单 财务 退款单 财务 凭证财务 凭证 表4业务流程图常用符号 符号 说明 / 、 !开始/结束 [ X / 起始/结束框 用于表示业务流程的幵始或结束,框中文 本注明开始/结束,起始/结束框必须成对出现,一 个表示开始,一个表示结束。 责任单位责任岗位(序号):处理简述文件/表格/单据名称文件/表格/单据名称 责任单位 责任岗位 (序号):处理简述 文件/表格/单据名称 文件/表格/单据名称 用于表示业务步骤的处理,处理框必须有 单据/表格等表示数据流的输入框做输入,同时必 须有单据/表格等表示数据流的输出。“序号”表示 该流程图中处理框的顺序号,该号码与流表,因此, 两个处理框之间不能直接用箭头连接 输入/输出框 用于表示业务处理结果或输入的文件 和表格,单据 注:实线框表示K/3系统中的单据/报表, 虚线框表示书面上的实际的单据厲艮表,其中有多 联单据时用“多联单据”表示 联机存储框用于固定存档资料,信息的表示两个输入/输出框之间要进行处理必须通 过处理框才能相连,用以说明他们之间的关系和处 理方式,不能直接将两个输入/输出框用箭头连接。 联机存储框 用于固定存档资料,信息的表示 离线存储框用于单据报表留存,交由其他部门转下页框 离线存储框 用于单据报表留存,交由其他部门 用于表示续接下一流程图或接其它流程图 承上页框 用于表示续接上一流程图或接其它流程图 转下页符号和承上页符号是一对符号,必须成对出现,且同一对转页符的转页编号相同。 流向指示线,箭头表示信息的流向 注:1?图中斜体字部分用在实际画流程图时用实际的内容代替。 2.流程图的布局当以从左到右,从上到下的形式安排,以便阅读。 图例一 ABC公司业务流程示例:销售退货流程图 业务编号 001 务

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