服务业标准化资料清单.docx

第 1 章 标准化基本要求 序 项目 号 编号 1 机构 管理 2 4 人员 管理 5 8 工作 管理 10  资料名称 资料类型 原件引用或存放位置 标准化试点方案 文件 标准化办公室 领导机构 文件 标准化办公室 工作机构 文件 标准化办公室 专（兼）职业标准化人员及其职责 文件 标准化办公室 专（兼）职业标准化人员教育及其培 记录 标准化办公室 训资料 标准化管理办法与检查制度 文件 标准化办公室 开展标准化活动 记录 标准化办公室 第 2 章 标准实施与持续改进 序 项目 资料名称 资料类型 原件引用或存放位置 号 编号 1 分公司领导班子分工文件 文件 标准化办公室 2 标准 干部任命文件 文件 标准化办公室 实施 3 组织机构调整文件 文件 标准化办公室 4 标准 标准宣贯和培训 记录 标准化办公室 化实 5 施的 标准化实施准备 记录 标准化办公室 情况 7 标准 标准实施检查制度 文件 标准化办公室 实施 标准实施的机构和人员职责、权限 8 检查 文件 标准化办公室 明确及工作计划 9 质检记录 记录 标准化办公室 自我 8 评价 自我评价 报告 标准化办公室 与持 10 续改 持续改进 文件 标准化办公室 进 序 项目编号 号 1 教育培训管理 2 3 安全管理人员教育培训 4 5 岗位人员教育培 训 6 7 其他人员教育培 训 8 安全文化建设  第 3章 教育培训 资料名称 资料类型 原件引用或存放位 置 安全管理人员和特种作业 台帐 TTaq11-5 人员管理台帐 2016－ 2017 年度部门培训 文件 已存档 计划 安全管理人员证 档案 Ttaq11-5 2016－ 2017 年新入员工和 记录 TTaq05-5 转岗员工作培训记录 特种设备作业人员证 档案 Ttaq11-5 分公司及各部门 2016－ TTaq06-4/TTaq06-5 2017 年度培训记录（应与 记录 ( 已提供部分复印 培训计划相对应） 件） 员工培训评估报告 文件 已存档 乘车安全须知牌， LED播放 安全乘车视频；站务人员 照片/ 记录 资料汇编 引导乘客上车现场、外来 索道培训记录 照片 : 安全文化活动 记录：安全文化活动新闻 照片/ 记录 已归档 报道；专项安全文化活动 资料 第 4章 设备设施 序 项目编号 资料名称 资料类型 原件引用或存放位置 号 1 ：索道电控改造和钢丝绳更 换相关资料 （报股份的专项 记录 2 设备建设 报告； 施工方案； 试车或验 收记录） 设备本质安全控制 （客运索 3 设备本质安全控 道定期检验报告、 设备相关 资料 制 检验合格报告） 4 设备运行管理 记录 5 设备运行管理 安全保护装置台帐 记录 6 设备停机检修期间的停运 图片 资料汇编 公告 维修工具、 计量装置、 照明 7 装备完好； 维修现场清理前 图片 资料汇编 设备维修管理 后对比照片 8 班组及个人工具台帐 资料 9 设备检修后的验收自检 记录 10 维修过程应执行隐患控制 记录 措施，明确监督检查责任 11 维护保养记录 记录 2016 年以来设备维护保养 计划，重点为常见部位润滑 12 计划、 减速机、 液压系统换 记录 设备维护保养管 油计划； 设备定期保洁轨道 理 清洁计划 13 与废油回收单位的协议及 记录 该单位资质 14 备件台帐 记录 15 设备定期自检管 日检、半月检、月检、半年 记录 检、年检 理 16 对讲机领用登记或台帐 记录 17 弱电机房和视频监控系统 制度 管理制度 监控与通讯 各种监控设备和通讯设备 18 图片 资料汇编 现场照片 19 乘客须知、 退票须知和票价 照片 资料汇编 牌 20 其他设施 售票窗口安全隔离栏杆 照片 资料汇编 候车区隔离栏杆和活动门 21 照片 资料汇编 栏 22 候车区设施设备 照片 资料汇编 第 5章 作业安全 序 项目编号 资料名称 制度 原件引用或存放位置 号 1 作业行为管理制度 制度 Q/TTSD BZ 作业现场管理照片， 包括高 处保洁， 设备维修等危险性 图片 资料汇编 较高的作业 转动设备防护罩； 高低压配 现场管理 电室； 驱动机、 二层设备平 3 台检修开关；各安全通道； 图片 资料汇编 支架、驱动小车等空中作业 区域的安全走台及安全护 栏；站口安全防护网等照片 线路、发电机房和驱动间等 4 设备机房隐患警示标识； 其 照片 资料汇编 他危险作业场所警示标识 设备维护（加班）工作票（内 5 作业行为管理 含安全事项和控制措施等 记录 已存档 安全交底内容） 6 劳保用品管理制度 制度 Q/TTSD BZ 劳保用品发放登记表 记录 已存档 8 安全标识管理制度 制度 Q/TTSD BZ 警示标志 安全警示标志 图