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模具台账作业指导书 文件编号：QMS-W-04-10 版本：A/0 第 PAGE 3页 共 NUMPAGES 4页 模具台账作业指导书 （ISO9001：2008） 修订记录 项次 申请单 编 号 修订 日期 修订 页次 修改内容 修改后 版 本 适用部门会签 □营销中心 □技术部 ■模具部 □财务中心 □行政中心 □ISO事务所 □品质部 ■生产部 □PMC课 □采购课 □外协课 ■仓库课 ■压铸课 ■冲压课 □研磨课 □高光课 □包装课 □知识产权组 注:请于适用部门方格内涂“■”，并由相关部门负责人会签。 文件编号 QMS-W-04-10 版本 A/0 印章处： 此文件盖有红色“受控文件”的印章，则是正式文件，任何员工不得私自影印！ 请妥善保管好正式文件！ 制定部门 模具部 总页数 4页 制定 日期 审核 日期 核准 日期 目的: 为使模具部开发的模具用仓管的方式进行管理,使模具成为模具部制造之产品. 明确本部门模具完成节点,使模具在账,使用部门取用凭证. 确保模具过程去向. 为规范模具开发数量和相关配合的夹治具,故制定本流程. 范围: 适用于模具部组立,模具生管, 模具生计,生产部对模具、夹具、治具在开发完成后的使用和去向相关管理. 权责: 组立组:负责新模任务完成后,修改模具任务完成后对模具/治具进行入库登记. 模具生管:负责建立模具信息在仓库系统中,通知使用部门领用模治具,通知组立领用模治具进行修改. 生产部:负责模具领用和模具返回模房且作出入库登记. 模具生计:负责每日进行模治具出入库信息的更新,维护模具台账电子信息,以及对出库的模具开具放行条. 台账作业流程 由模具生管依开模通知单内容在模具生计建立模具信息(模号录入),包括治具等名称或编码,如开发正常则等待完成后组立入库登记. 组立按开发计划完成模治具的组装以及相关检测确认后到模具生管进行填写入库信息. 模具生管通知相关使用单位到模房领用. 使用单位到模具生计进行领用出库信息的登记. 模具生管依出库信息为领用的模具开据放行条且盖章,如模具生管不在位以领用者自行填写放行条后电话通知到模具生管或模具经理(此过程需得到保安员与当事人当面确认),模具部门禁保安放可放行模具离开模具部.而事后由确认人到保安处进行补签确认. 模具部门禁保安见放行条方可对模具车间内的任何公司财产(模治具以及其他公司拥有物件),以确认人不在位时以当面电话确认且要求确认人事后补签完成有效完整的放行条. 使用部门在有需要把模具返回模房时,将模治具运到模具部指定位置后在模具生管进行入库信息登记且通知到模具生管或主管. 模具生管或主管将得到的模具返回模房入库信息通知组立到模具生管处登记领用模具进行任务工作. 当组立完成模具任务后第一时间在模具生管处登记入库信息且通知模具生管或主管. 模具生管或主管按模治具开发相关要求进行确认后通知使用单位. 其中的出入库信息由模具生计在次日将其录入电脑且做好签名档的单据管理(注每一工作日需要一页出入库信息单). 相关文件管理 《模治具台账信息表》由模具生计单人进行管理,而模治具信息的录入由模具生管直接进行手写档的《模治具台账信息表》登记再由模具生计进行电脑系统的录入. 所有手签入库出库信息资料保存在仓库最少2年. 模具门禁的保安拥有模治具出入模房检查监督的职责,在未得相关许可文件或确认的情况下不得放出任何一个零配件离开模房. 相关档 《模治具台账信息表》 《模治具入库/出库登记表》 《模治具入库出库统计表》 《放行条》 模具台账建立流程图 由生管手签登记 由生管手签登记《模治具台账信息表》,仓管员录入电脑. 模治具信息生成 模治具信息生成 由组立手签登记 由组立手签登记《模治具入库/出库登记表》,仓管员次日录入电脑. 新模治具 新模治具组立完成 入库登记 由生管通知使用单位,使用单位手签登记 由生管通知使用单位,使用单位手签登记《模治具入库/出库登记表》,仓管员开据《放行条》,次日录入电脑. 使用单位领用出库登记 使用单位领用出库登记 保安依据《放行条》内容放行模治具离开模房.门禁放行 保安依据《放行条》内容放行模治具离开模房. 门禁放行 使用单位手签登记《模治具入库/出库登记表》,仓管员次日录入电脑.生管通知组立模具返回. 使用单位手签登记《模治具入库/出库登记表》,仓管员次日录入电脑.生管通知组立模具返回. 使用单位返模治具回模房 作入库登记 组立手签登记《模治具入库/出库登记表》且开始作业,仓管员次日录入电脑. 组立手签登记《模治具入库/出库登记表》且开始作业,仓