ERP系统标准流程图.docx

PAGE PAGE # ERP系统标准流程图 ERP系统标准流程图 TOC \o "1-5" \h \z 1? 销 售 管 理 系 统 2 2? 采 购 管 理 系 统 6 3. 检 验 管 理 系 统 9 4? 物 料 需 求 系 统 11 5? 生 产 管 理 系 统 12 6?委外管理系统 16 1.销售管理系统 1.1销售报价流程 旧商品报价时参 考现行核和价单 及过去历史交易 记录重新报价 业务员输入报价 部长或主管核准 （文件签核） 1. 1. 2业务接单流程 1. 1. 2业务接单流程 总经理第二次核 准（文件签核） 业务打印报价单 E-mail/Fax 给客 户 客户同意报价 于报价单生效日 期当日进行报价 单确认 PAGE PAGE # PAGE PAGE #  1?3销售出货流程 作业说明 业务 PMC 仓库 财务客户 输入销货单 资料 仓库主管核 准（文件签 核） 打印销货单 凭证（共五 联，客户两 销货单签收 1?4销售退货流程  2.采购管理系统 2. 1釆购询价流程 釆购录入生效的 询价单 部长核准（文件 签核） 发出新的价格信 息给工程/业务 2. 2请购作业流程 作业说明 请购单位手写请 购单，经部长审 核后（总额M 15也元需总经理 审核）输入请购 资料，请购资料 必须载明品号、 数量、需求日期 等 部长或主管核准 （文件签核） 请购单位 采购 请购单更新采购底 稿单或采购单 备注 ERP系统请购 单，必须是商 品信息现有 的商品方可 用此流程（原 物料、包装材 料、易耗品 等） 办公用品、机 器设备等，因 暂未进行编 码，按正常书 面流程走。 请购单交采购 采购审查需求是 否有其它方法替 代及其合理性, 应以避免产库存 存货为最高原 则， 请购单签核（凭 证上） 采购单位依请购 单需求进行采购 询，比，议价作 业，决定采购厂 商，单价及数量 并锁定请购资料 将请购资料拋转 成采购底稿或采 购单 下接采购流程 2. 3采购下单流程 作业说明 供货商 采购 PMC  采购来源检视 、釆购计划发放、 独立采购需求 生成采购单 采购单资料，以 下字段请确实输 入；收料库别、 预交日、 预交日、 单价等 采购部长（总额 a 1000元需总经 理审核）审査及 核准，审查之要 项为单价及对象 打印釆购单 部长签字 采 购 单 E-ma订/Fax给供 应商 3.1进货检验流程    作业说明 品质 仓库 釆购/生产 供应商 依进货检 验单或验 退需求开 立验退退 回单 验退需 求 修改N核准 修改 N 核准 验退退回单输入 品管部文 员输入验 退退回单 部长核准 （文件签 核） 验退退回单 凭证 列印验退 退回单凭 证给仓 库、采购/ 验退退回单 凭证 验退退回单 凭证 验退退回单 凭证 4.物料需求系统 4.1物料需求计算作业流程 作业说明 业务 PMC 采 购  业务接到客户 订单编制内部 订单 PMC依内部订 单展开批次生 产计划，是用 于釆购物料需 求展开及订单 交期和生产计 划数据的设定 执行批次需求计划，当对库 存物料数量有疑问时，须选择净需求维护由批次生 产计划产生多 阶料件之生产 计划，调整项 目主要是开工 日期，完工日 期及生产线。 执行批次需求 计划，当对库 存物料数量有 疑问时，须选 择净需求 并检视物料需 求是否正确 生产计划有修 改时若非尾阶 产品应该再执 行一次MRP , 来源为计划来 源 如果采购计划 无法满足者, 应与PMC进行 协商，修改生 产计划，重算 釆购计划直到 计划可执行为 确定批次生产 计划无误再办 理锁定及发放 将生产计划发 放为工单 将釆购计划发 放为釆购单 5.生产管理系统 5.1工单作业流程 PAGE PAGE # PAGE PAGE # 工单凭工单凭 证 工单凭 工单凭 证  5. 2生产领料作业流程 作业 说明 生产 仓库 PMC 财务 备 注 PAGE # PAGE # 领料单凭证 PAGE # PAGE # 领料单凭证 1?工单领 料需求: 生产依工 单排出货 排程表， PMC参照工 单，按照生 产的出货 排程表所 需求的物 料来发料 2. PMC输入 领料单： 仓库核准 （确认领 料真实数 3?打印领 修改 追踪欠 料： 工单欠 料明细 表 N V PAGE PAGE # PAGE PAGE # 5. 3生产退料作业流程 作业说明 生产 品管 仓库 财务备注 工单退 料需求 /核准否\ 料单 \ Y/N / 修改1?厂内工 单退料 需求： 厂内工单 所发材料 不良换料 或因工程 问题材料 替换或其 它作业疏 失材料溢 发等多余 材料退回