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六、公司采购规程 请购单 第一条 请购应按照存量管制基准和用料预算的有关规定，并参考库存情形开列请购单，逐项注明材料名称、规格、数量、需求日期及注意事项，经本部门主管审核后按规定逐级呈核并编号，最后送采购部门。 第二条 来源与需用日期相同的物品材料，可以一单多品方式提出请购。 第三条 特殊情况需按紧急请购办理时，可在“请购单”“备注”栏注明原因，以急件递送。 第四条 作业福利用品由物管部门按月实际耗用状况，并考虑库存条件，填具“请购单”办理请购。 第五条 以下总务性物品可免开清单，而以“总务用品申请单”委托总务部门办理，主要包括：贺电用物品、招待用品和书报、名片、文具、报表等，以及小额采购的材料。 采购规定 第六条 内购由国内采购部门负责办理。外购由国外采购部门负责办理，其进口事务由业务部门办理。 采购重要材料应由总经理与供应商（或代理商）议价。对于专项用料，必须时由经理或总经理指派专人或指定部门办理采购。 表12-7 材料准购单 总号编号 总号 编号 请 购 栏 准 购 栏 材料名称 材料编号 上次采购 日期 厂商 厂牌 单位 编制科目 材料规格 材料标准 供 应 商 名称 请购数量 单位 需用 日期 地址 用 途 电话 备注 单价 约定交期 主管部门 请购 批示： 经理 采购 第七条 采购部门应按材料使用及采购特性，选择最有利的方式进行采购。 1．集中计