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Document number:PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998
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提款报账业务循环内部控制符合性测试工作底稿表格格式
表3-11 索引号:
(审计机关名称)
提款报账业务循环内部控制符合性测试工作底稿
――汇总工作底稿
审计期间_____
项目名称:
项目执行单位:
序号
测试过程记录
工作底稿
索引号
测试
结论
审计人员: 审计日期: 复核人员: 复核日期:
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