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1、 锦欣生殖:辅助生殖龙头机构国内国外稳健扩张,VIP 业务与辅助科室构造业绩新亮点,疫情后业绩逐步回暖4
1.1、 公司介绍:业务覆盖中国、美国西部、东南亚的辅助生殖服务龙头4
1.2、 管理层医疗背景深厚,战略投资者有望多方位赋能 6
1.3、 国内通过收购+ 自建持续扩大辅助生殖业务布局,国际收购合作并行 8
1.4、 内生业务情况:辅助生殖服务核心地位不变,辅助医疗服务实现服务链延伸 9
1.5、 核心财务数据:业绩在疫情过后快速恢复,提升潜力大 11
2 、 规范化服务体系培育成熟,稳扎稳打实现全国扩张复制成功经验 14
2.1 、 成都西囡集团:培育成熟、可复制、系统化的服务体系 14
2.2 、 深圳中山泌尿外科医院:广东省第二大辅助生殖服务提供商,借鉴西囡成功经验提升业务能力 16
2.3 、 武汉锦欣生殖中西医结合妇产医院:多学科联合会诊+试管婴儿签约治疗,实现辅助生殖产品个性化创新
19
2.4 、 美国HRC 生殖中心:配合数字化仓储与整合营销,深度服务中国市场患者 22
2.5 、 内生管理赋能:标准化、可复制地服务体系赋能医院运营,新业务开发助推锦欣生殖拔高接待能力天花板23
2.5.1 、 标准化经营程序赋能辅助生殖服务流程,成立医疗质量控制及研发委员会确保医质量 24
2.5.2 、采取多种措施试点新服务,突破医院接待能力天花板,提升周边地区服务渗透率,持续扩大公司整体
周期数 24
2.6 、 人才建设:广阔平台吸引优秀医生,医生资源储备与获医优势充足,人才激励充分 28
2.7 、 锦欣生殖收入拆分模型及利润模型 28
2.8 、 盈利预测、估值与投资建议 32
3 、 主要风险… 33
图表目录
图1: 锦欣生殖境内医疗网络布局不断扩大4
图2: 锦欣生殖美国医疗网络布局于南加州地区 5
图3: 锦欣生殖经牌照、人才、技术资源累积后推进国内外布局 5
图4 : 战略投资者赋能,管理层与员工激励充分 8
图5: 2016-2019 年营业收入迅速增长,2020H1 有所下降 12
图6: 2016-2019 年归母净利润迅速增长,2020H1 暂受疫情影响,上升潜力不变 12
图7: 2020H2 收入较2020H1 提升,业绩快速回暖 12
图8: 公司毛利率与净利率维持在较高水平 13
图9: 2016-2018 无销售费用,2020H1 营销效率提高降低销售费用 13
图11: 公司现金流余额充足 14
图12: 四川省IVF 取卵周期数量有望保持快速增长 15
图14: 西囡医院集团收益持续提高 16
图15: 2018 年单IVF 周期平均花费随VIP 渗透率上升 16
图16: 广东省各类辅助生殖牌照数量排名全国第一 17
图17: 深圳中山医院为2018 年广东省辅助生殖服务市场的第二大参与者 17
图18: 四川锦欣生殖持有深圳中山医院79.44 %(70%+3.98%+5.46% )股权 18
图19: 深圳中山医院拥有丰富优质医生资源 19
图20: 湖北省辅助生殖服务机构集中于武汉地区 20
图21: 四川锦欣生殖持有武汉锦欣75 %股权 21
图22: 2020 年HRC 本土患者辅助生殖周期数(个)上升 22
图23: 锦欣生殖成立医疗质量控制及研发委员会 24
图24: 公司拓展5 大业务提升医院接待能力 25
图25: 公司拓展VIP 业务提质增价 26
图26: 服务覆盖生殖产业全链条,提供IVF 新导流入口 27
图27: 互联网医院打造线上+线下全流程布局 27
表 1: 公司董事和高级管理层运营经验丰富 6
表2: 锦欣生殖通过收购、自建逐渐扩大辅助生殖业务布局 8
表3: 公司拥有3 大业务板块,重点发展辅助生殖服务业务 10
表4 : 多种试
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