质量管理体系内部审核检查表(通用全套).pdf

质量管理体系审核通用检查表 （适合各部门） 受审核部门： 编制人 / 日期： 批准人 / 日期： 审核准则： ISO9001 ，体系文件、适用法律法规 审核日期： 审核员： 检查方法 检 查 ISO9001 条款 检查内容 是否适用 参考文件 提问 文件查阅 现场检查 结果记录 4.2.1 ◆组织是否有文化的质量管 ◆与质量管理体系相关的文件有多少？是 √ 总则 理 体 系 ？ 相 关 文 件 是 否 齐 否符合标准的要求？ 全？文件是书面形式还是电 ◆与受审部门相关的文件有多少？ √ 子形式？ ◆ 组织结构图、质量方针等是否保存完 √ 好？ √ ◆电子形式文件的使用是否有效？ ◆质量管理体系文件是否覆 ◆ 质 量 管 理 体 系 文 件 的 内 容 是 否 满 足 √ 盖了标准的适用过程并符合 ISO9001 的要求？ 其要求？过程间相互作用关 ◆质量管理体系过程间的逻辑关系、 文件 √ 系是否给予确定及描述？ 的接口是否清楚？ ◆查询相关文件的途径 ◆有否规定 查询相关文件的途径？ √ ◆文件 是否便于查阅？ √ 4.2.2 ◆质量手册的覆盖面是否完 ◆质量手册是否包括管理体系的范围 √ 质量手册 整？如对 ISO9001 标准有剪 ◆质量手册是否包括任何剪裁的细节与合 √ 裁，剪裁细节说明的是否合 理性？ 理？ ◆质量手册是否引用或包括程序文件？ √ ◆质量手册是否包括管理体系过程之间的 √ 相互的表述 ◆质量手册和程序是否相互协调， 是否有 √