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采购管理流程 采购管理计划 特殊用品采购 日常采购管理 工程发包作业 预算审核、同意采购 采购比价 采购作业 验收入库 财务部门请款作业 一、采购计划管理注意事项： 1、各部门需要采购物品时，应事先详细制订 3 、采购员采购物品时，须带 回有效单据、 采购计划。 发票，连同入库单，方可 办理请款。 2、日常用品采购应定时、定量，按时采购， 4 、共同性物品由总务部统一 采购，每月供应 其他部门请领亦定时办理请领作业。 一次，其他视需要采购之。 二、财务部请款作业注意事项： 1、财务部验收单据或发票与入库单确认无误后 2 、厂商必须签章，采购人员 不得代领货款， ，方可办理请款作业。 财务方可付款。 请购申请单 请购日期： 年 月 日 需要日期： 年 月 日 一  申请 部 门 科室 申请人 请  编号 申请采购 使用用途 品名、规格、尺寸、功能 单位 数量 附 注 1科室主管签章 购 □附样品 个 2 预算审核签章 □附 图 份 □设计图 份 □现场说明 □ 其 他 3 总经理室签章 交 货 地 点 二 品牌、厂商、规格、功能 单 位 报 价 议 价 采购建议 采 1 购 2 比 3 4 价 5 6 采 购 员 咨询访价 签 章  数 量 （附估价单） 单价 总价 □ □□ 现 金 4 部门主管签章 税 税 订购日期 年 月 日 □ 开 票 交货日期 年 月 日 外 内 □ 订购单 □ 合约方式 价 □ 票 期 价 三 5 总经理室签章 核 示 交货日期： 年 月 日 备 注 6验收人员签字 四 规格品名：□符合 □未符号 □保 固： 验 □保 修： 收 据：□发票 □收 据 □维 修： 收 入 档：□固定资产 □消耗用材 □保证书： 物品编号： □其 他： 作业流程： 1、请购部门→ 2、预算审核（财务部）→ 3、同意采购（总经理室）→ 4、采购咨 询（采购） 5、同意订购（总经理室）→ 6 验收入库（请购部门或厂商，请自行影印单据办理请款作业） 用品入库单 编号： 部 门 科 室 验收人 日期 年 月 日 品 名 规 格 颜 色 单 位 数 量 单 价 总 价 其它备注 1、入库单据请自行复印，连同采购书与发票或收据，至财务部请款。 2、离职员工退回用品，亦填写本单，视同入库作业。 3、新用品 / 产品 / 设备入库，请于备注一栏中，签注新的货号。 用品入库单 编号： 部 门 科 室 验收人 日期 年 月 日 品 名 规 格 颜 色 单 位 数 量 单 价 总 价 其它备注 1、入库单据请自行复印，连同采购书与发票或收据，至财务部请款。 2、离职员工退回用品，亦填写本单，视同入库作业。 3、新用品 / 产品 / 设备入库，请于备注一栏中，签注新的货号。