商场类企业安全风险分级管控体系运行相关清单.docxVIP

附录A （资料性附录） 风险分级管控体系运行相关清单 A.1安全风险信息采集记录 表A.1安全风险信息采集记录 序号 所在区域 风险分类 危险源名称 风险描述 主要控制措施 责任人 1 水泵房 设备设施 水泵 触电、机械伤害 电气线路系统完好，敷设规范； 电动机接地保护； 旋转部位设置防护罩。 2 3 4 5 作业活动 水泵检维修作业 触电、机械伤害 设备检修必须先对设备断电，严禁设备运行中检修； 断电后须在配电室相应回路上挂设“禁止合闸，有人工作”的标识牌； 设备拆修前必须先进行能源、介质隔离； 配备各类专用工具。 6 7 8 联系电话: 部门: 填表人: 年月曰 PAGE PAGE # A.2设备设施清单 表A.2设备设施清单 序号 名称 类别 型号 位号/所在部门 是否特种设备 备注 1 自助购物区 区域 否 2 柜台货架 设施 否 3 餐饮商铺 区域 否 4 非餐饮商铺 区域 否 5 电影院 场所 否 6 儿童活动区 区域 否 7 商场内建构筑物 设施 否 8 仓库 区域 否 9 叉车（电动） 设备 是 10 叉车（手动） 设备 否 11 办公区域 区域 否 12 消防设施 设施 否 13 消防通道 区域 否 14 电梯（含扶梯） 设备 是 15 防雷设施 设施 否 16 变配电室及电气线路系统 区域 否 17 发电机 设备 否 18 消防中控室 场所 否 19 地下停车场 区域 否 20 水泵房 场所 否 21 消防泵房 场所 否 22 天然气管道 设施 否 23 隔油池房 场所 否 24 中央空调 设备 否 25 通风（排烟）系统 设施 否 26 换热站 场所 否 27 污水井 设施 否 28 手持电动工具 设备 否 填表人： 填表日期： 年 月曰 审核人： 审核E 期： 年 月 A.3作业活动清单 PAGE PAGE # 序号 风险点名称 风险点类型 位置 责任部门 备注 1 自助购物区 区域 2 柜台货架 设施 3 餐饮商铺 区域 4 非餐饮商铺 区域 5 电影院 场所 6 儿童活动区 区域 商场内建构筑物 设施 — 8 仓库 区域 9 叉车（电动） 设备 10 叉车（手动） 设备 11 办公区域 区域 12 消防设施 设施 13 消防通道 区域 14 电梯（含扶梯） 设备 15 防雷设施 设施 16 变配电室及电气线路系统 区域 17 发电机 设备 18 消防中控室 场所 19 地下停车场 区域 20 水泵房 场所 21 消防泵房 场所 I 22 天然气管道 设施 23 隔油池房 场所 24 中央空调 设备 25 通风（排烟）系统 设施 — 26 换热站 场所 27 污水井 设施 28 手持电动工具 设备 29 商品上下架作业 作业活动 30 仓库装卸搬运作业 作业活动 31 商品促销 作业活动 32 大型活动举办 作业活动 33 — 日常办公 作业活动 34 商铺装修 作业活动 35 配电室倒闸操作 作业活动 36 配电巡查、检维修作业 作业活动 37 设备检维修作业 作业活动 表B.4风险点清单（续） 序号 风险点名称 风险点类型 位置 责任部门 备注 37 设备检维修作业 作业活动 38 吊装作业 作业活动 39 动火作业 作业活动  40 I 设备检维修作业 作业活动 41 吊装作业 作业活动 42 动火作业 作业活动 43 吊装作业 作业活动 44 临时用电作业 作业活动 45 有限空间作业 作业活动 46 动火作业 作业活动 47 高处作业 作业活动 48 相关方作业 作业活动 填表人： 填表日期： 年 月曰 审核人： 审核日期： 年 月曰 PAGE PAGE # A.5安全检查表（SCL+评价（LEQ记录 表A.5安全检查表（SCL+评价0记录 序 号 风险 占 /I ? ■ 名称 检查 项目 标准 不符合 标准情 况及后 果 现有控制措施 风险评价 风 险 分 级 管 控 层 级 建议改进（新增） 措施 备 注 工程技术措施 管理措施 培训教育措 施 个体 防护 措施 应急处置 措施 可 能 性 L 频 次 E /严 重 性 C 风 险 值 D 评 价 级 别 工 程 技 术 措 施 管 理 措 施 培 训 教 育 措 施 个 体 防 护 措 施 应 急 处 置 措 施 1 自助 购物 区 自助 购物 区状 况 符合《GB/T 17110-2008》 （商店购物环境 与营销设施的要 求） 1 .设施可靠； 消防通道畅 通； 安全出口畅 通。 火灾 自助购物区货架及设备安装 牢固、地面平整； 自助购物区吊挂牢固、可 靠，离地高度2.5m以上； 货物码放整齐、可靠，货架 顶仓商品距电源保持60cm以 上； 按规定设置安全疏散指示 标志和应急照明设施； 消防通道畅通、