xx市财政局内部控制基本制度.docxVIP

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xx市财政局内部控制基本制度 第一章 总则 第一条 为进一步推进我市财政治理现代化,实现局内部控制规范化,有效防控廉政风险和其他风险,根据有关法律法规规章及湖北省财政厅《内部控制基本制度(试行)》,按照分事行权、分岗设权、分级授权,强化流程控制、依法合规运行的要求,结合局工作实际,制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制是指为提高内部管理水平,通过查找、梳理、评估财政业务及管理中的各类风险,制定、完善并有效实施相关制度、流程、程序和方法,对工作风险进行事前防范、事中控制、事后监督和纠正的动态防控机制。 第三条 本制度适用于局机关各科室、局属各单位(以下统称各单位)。 第四条 内部控制目标: (

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