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精品文档 精品文档 精品文档 欢迎共阅 供给商质量管理体系考察报告 供给商名称: 主要业务: 地址: 联系人: 电话: 传真: 拟制:审核:会签: 供给商考察---现场审计/自检结果评估表 一、评估操作说明 1）评分标准按照《供给商现场审计标准  I》审核，审核项目能够根据详细情况选择。 2）如果是现场审计，按选择项目打印出相应的《供给商现场审计标准  I》，然后逐项审计并打分。 3）如果是供给商自检，则按照《供给商体系自检表》，选择部分或全部进行编写，编写完后发电子件发 给供给商，然后由逐项自检打分。 4）按《供给商现场审计标准 I》得出每项自然分数后，逐个填入《分项评估表》和以下《供给商质量、环 境体系审核计算表》，进行总分计算。 5）根据《计算表》数据，拷入到相应的《总评表》中得到总分，或按照总评表计算方法人工计算相应得 分。 6）总体评论原则： 总体评论原则如下： 60分：不合格 60－79分：合格 80－90分：优异 90－100分：优异 二、考察信息 1、考察小组成员 考察组长：姓名/工号 考察成员：姓名1/工号；姓名2/工号；。。。。 2、考察时间： XXXX-XX-XX 三、总评表 1、本次现场审计结果 （1）质量体系(应用ISO9001:2000、TL9000) 项目 项目名称 要素 自然 标准分 实际审 实际自 标准分换算 实际得分 序号 数量 分满 权重Q 要素数 然分s2 因子 S=f*Q n1 分 n2 f=s2/(n2*4) s1=n1 *4 欢迎共阅 3.1 管理职责 10 40 3 3.2 质量体系与持续改良 24 96 10 3.3 合同评审 11 44 2 3.4 设计控制 15 60 4 3.5 文件控制 8 32 3 3.6 采购 18 72 4 3.7 顾客提供产品的控制 7 28 3 3.8 产品表记和可追忆性 5 20 3 3.9 过程控制 23 92 6 3.1 产品/工艺更改控制（PCN) 20 80 10 3.11 查验和试验 8 32 4 3.12 查验、测量和试验设施 17 68 3 3.13 查验与试验状态 10 40 3 3.14 不合格品的控制 10 40 8 3.15 纠正举措 11 44 4 3.16 搬运、储藏、包装和交托 11 44 2 3.17 质量记录 12 48 3 3.18 内部质量审核 8 32 2 3.19 培训 14 56 2 3.2 服务 17 68 4 3.21 统计技术 10 40 8 3.22 质量成本剖析 5 20 3 3.23 产品可靠性 10 40 4 3.24 灾害恢复 6 24 2 3.25 物料特性 0 4 合计 290 1160 100 2、上次问题本次现场审计结果 项目 要素 1 2 3 4 四、分项评估结果 1、质量体系分项评估 质量体系(应用ISO9001:2000、TL9000) 审计 审计内容 01234记事 项目 3.1、 管理 职责 3.1.3是否指定一名有较高职位的成员作为管理者代表负 责抓质量？ “相互关系”都规定了吗？（职责描绘、程序、分工 等）？ 3.2、 质量 欢迎共阅 体系 “质量改良程序”？ 3.3、 合同 评审 3.4、 设计 控制 3.5、 文件 欢迎共阅 控制 3.6、 采购 3.7、 顾客 提供 产品 的控 制 3.8、 产品 表记 和可 追忆 性 3.9、 过程 控制 欢迎共阅 3.10 产品/ 工艺 更改 控制 PC N) “设计变更”主要在哪些情况下发生，贵公司最频繁发 生的情况是哪些？按什么流程控制？请举例或数据说明 效果怎样？ “原材料（含供给商）变更”主要在哪些情况下发生， 贵公司最频繁发生的情况是哪些？按什么流程控制？请 举例或数据说明效果怎样？ “生产工艺（含生产设施、生产场所、新上生产线、转 移生产线）变更”主要在哪些情况下发生，贵公司最频 繁发生的情况是哪些？按什么流程控制？请举例或数据 说明效果怎样？ “生产过程的关键工序岗位人员变更”主要在哪些情况 下发生，贵公司最频繁发生的情况是哪些？按什么流程 管理？请举例或数据说明效果怎样？ “OEM外协”主要在哪些情况下发生，贵公司最频繁发 生的情况是哪些？按什么流程控制？请举例或数据说明 效果怎样？ 3.11 、检 验和 试验 3.12 、检 验、 欢迎共阅 测量 和试 验设 备 3.13 、检 验与 试验 状态 3.14 、不 合格 品的 控制 3.15 、纠 正措 施 “单点接触”）（报告人的名字）？ 3.16 、搬 运、 贮 存、 欢迎共阅 包装 和交 付 3.17 、质 量记 录 3.18 、内 部质 量审 核 3.19 、培 训 注1：报告工厂技术人员的背景以及他们在工厂、研发部门、可靠性实验室的教育水平。