化工类风险分级管控清单.docx

风险分级管控清单 序 号 风险点（作业活动或设备设施） 风险等 级 管控层级 责任单位 责任人 分析来源 门卫 出入登记 五级 岗位级 办公室 工作危害分析 1 人员 / 车辆/ 资质查验四级 人员 / 车辆/ 资质查验 四级 岗位级 安环科 车辆到卸车区 四级 库区级 生产科 车辆停车 四级 库区级 生产科 物料卸车 五级 库区级 生产科 现场恢复 五级 库区级 生产科 向储罐通入氮气 四级 岗位级 车间 环氧乙烷进入计量罐 四级 岗位级 车间 向车间输送环氧乙烷 四级 岗位级 车间 投入基础料 四级 岗位级 车间 加热升温氮气置换 四级 岗位级 车间 通入环氧乙烷 四级 岗位级 车间 保温 四级 岗位级 车间 降温 四级 岗位级 车间 移入成品釜 四级 岗位级 车间 成品釜受料 四级 岗位级 车间 中和 四级 岗位级 车间 升温 四级 岗位级 车间 保温 四级 岗位级 车间 放料 四级 岗位级 车间 切片 四级 岗位级 车间 包装 四级 岗位级 车间 卸车 工作危害分析 2 岗位 （ JHA）评价表 3 罐区 工作危害分析 （ JHA）评价表 聚合 工作危害分析 4 岗位 （ JHA）评价表 包装 工作危害分析 5 岗位 （ JHA）评价表 未提出变更申请 四级 变更  生产科  工作危害分析 6 管理 未对变更过程及变更所产 生的风险进行分析 五级 公司级  安环科 （ JHA）评价表 变更未提出控制措施 五级 变更未经批准进行变更 四级 未对变更情况进行验收 四级 未编制应急演练计划， 不能 四级 定期演练 演练未全员参加 四级 应急演练事故类型单一 五级 7应急 未制定详细的应急演练方 7 演练四级 演练 案，演练效果不佳  公司级  生产科安环科  工作危害分析 （ JHA）评价表 未对演练效果进行评估， 无法发现演练中的总量 未提出改进措施， 未持续改进 安全 8 培训 四级 五级 五级 公司级  生产科安环科  工作危害分析 （ JHA）评价表 9 办公岗位 日常办公管理 五级 公司级 办公室 进入现场检查 五级 公司级 安环科安环科、  工作危害分析 （ JHA）评价表 相关方沟通 五级 公司级 确认设施设备内存在的物 办公室 生产科 质及与其他设施设备连接通用 情况，动火区域周围环境 三级 公司级  安环科 岗位 10 ： 动火作业 选择作业人、监护人 三级 公司级 生产科  工作危害分析 （ JHA）评价表 设置动火设备三级 设置动火设备 三级 公司级 生产科 准备动火 三级 公司级 生产科 动火 三级 公司级 生产科 恢复 五级 公司级 生产科 确认设施设备内存在的有害物质、 内部结构及与其他 生产科 11 设备设施连接情况， 作业区 ： 域周围环境  三级 车间级  工作危害分析 （ JHA）评价表 受限 选择作业人、监护人 四级 车间级 生产科 设置检修用设备四级 设置检修用设备 四级 车间级 生产科 安装梯子 四级 车间级 生产科 受限空间入口处放置设备 四级 车间级 生产科 准备进入 四级 车间级 生产科 进入 车间级 生产科 受限空间内作业 四级 车间级 生产科 恢复 五级 车间级 生产科 确认作业内容、现场情况 四级 公司级 生产科 选择现场人员、监护人员 四级 公司级 生产科 搭设脚手架、梯子 三级 公司级 生产科 通用岗位 12 ： 高处 登高作业 四级 公司级 生产科恢复 五级 公司级 生产科  工作危害分析 （ JHA）评价表 确认作业内容、现场情况 三级 车间级 生产科 通用岗位： 13 临时用电 通用 岗位： 动土 通用 岗位： 断路 选择作业人员 四级 车间级 生产科 准备临时用电线 三级 车间级 生产科  工作危害分析 （ JHA）评价表 工作危害分析 （ JHA）评价表 工作危害分析 （ JHA）评价表 连接线路三级车间级 连接线路 三级 车间级 生产科 接用电设备 四级 车间级 生产科 用电作业 四级 车间级 生产科 恢复 四级 车间级 生产科 准备 四级 公司级 生产科 动土作业 三级 公司级 生产科 恢复 五级 公司级 生产科 准备 四级 公司级 生产科 断路作业 三级 公司级 生产科 恢复 五级 公司级 生产科 岗位 选择作业人员、指挥人员、 16 ： 监护人员 三级 公司级 生产科 工作危害分析 （ JHA）评价表 吊装 吊装车辆入厂 四级 公司级 生产科 车辆停放 三级 公司级 生产科 设置警示 四级 公司级 生产科 捆扎吊装物 五级 公司级 生产科 起吊、落吊 三级 公司级 生产科 恢复 四级 公司级 生产科 确定设施、设备、管线内存在的物质、 条件及周围环境 三级 车间级 生产科 通用 岗位：