采购合同签订要求.docx

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深圳市兆日实业有限公司 作业指导书 文件编号 WI6.2-01 版本/修改状态 B/ 0 标题 米购合同签订要求 页 码 第1页共5页 日期 修改状态 页码 更改说明 修改人 0 新拟制 编写 王晓菊 部门 市场部 日期 2000年10月18日 审核 部门 日期 年 月曰 批准 部门 日期 年 月曰 深圳市兆日实业有限公司 作业指导书 文件编号 WI6.2-01 版本/修改状态 B/ 0 标题 米购合同签订要求 页 码 第2页共5页 1.0目的 确保签订的物资采购合同满足公司规定的要求。 2.0范围 本标准适用于生产批量物资、研发关键物料选型的采购合同的签订。 3.0职责 3.1采购员 负责向供应商询价,填写《物料报价汇总表》,对报价资料的准确性、保密性和 及时性负责; 负责与合格供应商洽谈,对洽谈确认的价格、数量、交货期及其合同的准确性负 责; 负责填写《合同签订申请表》及编写采购合同。 3.2采购组项目经理 (1)负责组织《物料报价汇总表》的会签审核; (2)负责审核《合同签订申请表》及采购合同。 3.3市场部经理 参与《物料报价汇总表》的会签审核; 负责审批《合同签订申请表》及采购合同。 3.4副总经理1 负责审核《物料报价汇总表》; 负责批准《合同签订申请表》及采购合同。 3.5开发部 参与《物料报价汇总表》的会签审核。 3.6生产部 参与《物料报价汇总表》的会签审核。 3.7市场部文秘负责采购合同帐务的结算和合同原件的保管、供应商执行情况的统计 及供应商档案的管理。 深圳市兆日实业有限公司 作业指导书 文件编号 WI6.2-01 版本/修改状态 B/ 0 标题 米购合同签订要求 页 码 第3页共5页 4.0程序 4.1批量物资的询价、报价 4.1.1采购员按照《采购计划任务书》,向公司认定的合格供应商询价。若合格供应 商不能满足询价的需要,可向新的供应商询价,同时遵照《合格分供方评审程序》 对新的供应商进行评定。 4.1.2采购员询价的原则:询价至少有两家有效报价,万元以上至少有三家有效报 价。对于独家报价,采购员须在《物料报价汇总表》中予以原因说明。各家的报 价原则上不应相差30%如所询报价超过此比例,视报价无效,不列入《物料报 价汇总表》中,并重新询价。 4.1.3批量物资的采购执行上,采购员收到供应商的报价单后,按照各供应商分别 汇总在《物资报价汇总表》上。型号、规格、数量按询价单要求填写。 4.1.4采购员在《物资报价汇总表》选择至少两家进行洽谈工作,洽谈的结果在《物 资报价汇总表》中有所体现。 4.1.5《物资报价汇总表》附上各供应厂商的报价单,提交采购组项目经理。 4.1.6采购员组织生产部、开发部、市场部经理对《物资报价汇总表》进行会签审 核。 4.1.7《物资报价汇总表》实施一票否决,在会审过程中如有一项意见相异,无须 报副总经理1审核,采购员对异议做处理或重新启动报价流程,直至所有意见相 同后报副总经理1审核。 4.2采购合同的审批 4.2.1采购员依据洽谈结果参照《电子产品购销合同模板》制作合同文本,附上《合 同签定申请表》,呈采购组项目经理、市场部经理、副总经理 1审批。 4.2.2对询价单中未能报价或一时询不到的材料,采购员应及时填写《代用品审批 表》,经开发部确认、总工程师批准后,对更换代用的材料进行二次询价。 《代用 品审批表》应备档1份文控中心。 4.3采购合同的编写 4.3.1采购合同的编号规则为: 深圳市兆日实业有限公司 作业指导书 文件编号 WI6.2-01 版本/修改状态 B/ 0 标题 米购合同签订要求 页 码 第4页共5页 4.3.2采购合同中必要的条款主要有:物资的名称、型号、规格、数量、交货时间、 交货方式(地点),单价、金额、质量要求;供应商的单位名称、地址、开户银 行、帐号、税务登记号等项目,采购负责人在审核时重点审查以上项目。 4.3.3批准后的一式四份合同原件,经盖章后将两份原件交市场部文秘统一保管, 采购员保留合同复印件。市场部文秘将合同复印件交技术管理部和财务部备份。 5.0附录与记录 5.1物料报价汇总表 (文件编号:QR6.2-01-01) 5.2合同签定申请表 (文件编号:QR6.2-00-06) 5.3电子产品购销合同模板 附录1 附录1电子产品购销合同 附录1 电子产品购销合同 合同编号: 深圳市兆日实业有限公司 作业指导书 文件编号 WI6.2-01 版本/修改状态 B/ 0 标题 米购合同签订要求 页 码 第5页共5页 供方:需方:签订地点: 供方: 需方: 、产品名称、规格、数量、金额、交货期及数量: 产品 名称 规格 型号 品 牌 计量 单位 数 量 单 价 总 价 交提货时 间及数量 总计人民币金额(大写) ¥ .质量标准 。 TO

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