公司管理体系审核报告_工作报告.pdf

公司管理体系审核报告 _ 工作报告 公司管理体系评审报告 公司于今年 8 月 16 日发布了质量、职业健康安全和环境管理体 系文件的 B 版，并在全公司范围内实施。在公司文件的基础上，结 合自身专业特点，我行编制了钢结构分部 b 《管理分手册》版。这 两套文件放在一起。 现在让我们简单介绍一下我行管理体系的运行和 实施情况。 一、组织结构和职责的建立和运行 公司 《管理手册》详细说明了职责和权限， 分公司 《管理分手册》 也明确说明了这个问题，成立了钢结构分公司《组织机构图》 、《质量 职能分配表》、《职业健康安全职能分配表》和《环境职能分配表》 。 管理体系运行后， 为了确定各部门之间的工作接口和职能部门的职责 权限，要求职能部门建立《部门职责分配表》 ，分别明确质量、职业 健康安全和环境管理体系中各部门的主次职责，按照全员参与的原 则，明确各条款的责任人，真正做到责任到人。 二、质量、职业健康安全、环境管理方针 为了更好地理解管理方针的内涵和解释，分行于 20 _ _ _年 8 月 26 日召开了由分行经理主持的专题会议。原 :解释管理方针的解释及 其中包含的承诺内容， 要求各部门负责人将管理方针传达给所有为公 司工作或代表公司工作的员工， 生产部、 项目管理部及其他部门将管 理方针传达给客户及相关方。 三、质量、职业健康安全、环境管理体系的目标、指标和管理计 划的完成情况 根据公司的目标和指标， 结合实际情况， 对公司的目标和指标进 行分解和制定。 在此基础上， 各部门根据工作范围确定本部门的目标 和指标。 目标的分解基本上是到位的和定量的， 并且可以被监控和测 量。 详情如下 : 1.分公司年度生产目标计划实现产值 1.5 亿元， 1-11 月实际累计 产值 1.487 亿元。 2、工程质量一次合格率 100； 3、合同履约率 100； 4、安全生产无重大施工和交通事故，无火灾、触电事故，无职 业病和中毒事故； 5、生产、生活可利用和有害废弃物收集，并安全处理； 6.节能意识增强，水电能耗低于现行定额。 四、产品质量趋势分析 根据该专业部门的特点，对产品的质量趋势进行了分析 :根据质 量分析报告， 三个季度共发出 45 份整改通知。 主要问题集中在焊接、 装配和涂层工艺上。目前， 应将车间生产作为控制的重点，要求质量 控制部门严格掌握质量控制， 车间和分包商密切配合， 严格执行各种 工艺要求，避免或减少此类问题的再次发生。三个季度共送检 89 组 钢材，检测结果均达到标准。三个季度内提交检验的 11 批监视和测 量设备均获得合格证书；在三个季度中，提供了 15 个项目的质量保 证数据，并将 14 个项目存档。 五、重大风险因素、重要环境因素的控制、绩效监控和测量 根据体系要求， 分公司危险源和环境因素识别小组在作业区、 厂 区、生活区和施工现场共识别了 213 个危险源，包括 18