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去哪儿网业务模式和盈利模式分析
去哪儿网的运营收入主要来自于三个方面,第一是服务收入,按
照旅游服务提供商通过去哪儿网而实际成交的金额或者通过去哪儿
网带来的点击来收取一定比例的费用。 第二是网页广告收入。 第三是
其他类型的收入, 包括 2011年开始的团购旅游产品的代理销售收入以
及从 2011下半年开始的第三方支付服务提供商的佣金收入, 另外还包
括 Google 支付给公司的文字链接点击收入 ( 此业务在 2010年12月停
止) 。
从过去三年公司业务收入构成结构来看, 服务收入占据着主要的
比重,过去三年占比均达到 82%以上,是公司主要的收入来源。公司
的服务收入可以分为在线服务收入和移动端服务收入 , 通过不同的渠
道将客户与旅游服务提供商有效地连接并促成交易完成 , 服务业务的
收费按照 CPC(Cost per click;Cost per thous click-through 点
击成本模式 ) 或者 CPS(Cost per sale 实际销售量成本模式 ) 的方式
计量。可通过跟踪每千条查询收入值的变化掌握系统将查询数转化成
销售收入的效率高低。 网页服务收入 2011年达到 2.16 亿元, 同比增长
107.09%;2012年达到 3.96 亿元,同比增长 83.49%;2013年上半年收入
为2.65 亿元,同比增长 59.86%。
去哪儿网的移动端应用在 2010年7月份推出市场,但是收费开始
于2012年的 6月份。从 2012年三季度以来移动端服务收入增长强劲,
特别是移动端机票服务收入每季度成倍增长, 但是在今年二季度移动
端机票服务收入环比增长 17.78%,增速出现下滑, 而移动端酒店服务
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收入今年二季度环比几乎持平, 增速亦下滑明显。 2012年移动端服务
收入实现 1737.5 万元, 2013年上半年实现收入 4215万元。
服务业务的收入确认可以采用点击成本模式 CPC或者实际销售
量成本模式 CPS来确认收入,目前去哪儿网采用的主要仍是传统的 C
PC模式,其收入占比从 2010年至 2012年分别为 93.42%、85.74%和79.
48%,占据主体地位,但是其占比逐年下降,逐步取代的是更为合理
也更适合去哪儿网的发展的 CPS模式。
服务收入中机票服务收入占比最大, 也是去哪儿网最具优势的业
务板块,2012年机票服务收入为 3.07 亿元,占服务收入比重达 72.87%,
比重较上年下滑了近 6个百分点,与此相对应的是酒店服务收入达到 1.
08亿元, 占服务收入比重达到 25.61%,比重较上年增长近 5个百分点,
其他类型的服务收入也达到 638.2 万元, 占比达到 1.51%,比重增长超
过 1个百分点。
网页广告收入是公司第二大收入来源, 2012年公司拥有广告客户
164家,同比增长 5.8%,每家客户平均广告费用为 28.46 万元,同比增
长32.31%;2013年上半年是 105家,同比增长 3.96%,每家客户平均广
告费用为 24.58 万元,同比增长 32.86%。
其他类型的收入中, 主要是团购产品的代销收入以及部分第三方
支付服务提供商的服务费用收入。
去
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