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退货管理制度 1、 目的 为加强退货产品的有效管理，缩短处理周期和及时做出改善措施，促 进生产正常进行，特制定退货管理制度。 2 、 使用范围 本制度适用于公司所有物料因质量问题造成的退货及退库管理。 3、 职责 3.1 销售部负责与客户的信息沟通，结合售后人员现场信息，经技术副总 和总经理确认后，退回或置换退货产品。 3.2 质检部负责初步分析退货产品不良原因和提出处理对策，组织协调会 议并负责不合格品的跟踪处理。 3.3 仓库负责核对退货产品入库、登记台账和退货产品隔离、标识。 3.4 技术部负责与客户（供应商）进行沟通，分析退货产品不良原因和指 导维修不良品等技术上支援和产品改进。 3.5 生产部负责处理退货产品 (包括领用、返工 / 返修、入库等 ) 。 3.6 采购部根据货款的支付情况，与供应商沟通协调，并签订协议书，及 时处理不良物料，避免在退货的过程中给公司造成损失。 3.7 财务部负责对退货产品的相关费用进行审核。 3.8 技术副总为总负责人，各部门主管为相关环节负责人。 4 、 工作程序 4.1 外协外购件不合格物料的退货： 仓库、采购部收到质检部开出的不合 格品“产品检验报告”后，仓库应立即把不合格物料转移至待退区，采购部 应尽快联系供应商在三天内处理， 供应商到厂后，采购部开出“来料退货单”， 将待退物料清点退回供应商。 采购部 仓库核对、报检 质检员依图纸 OK 外协外购件 及标准检验， 填 仓库入库写记 来料存放待检区 录 NG 采购部及仓 供应商到厂 采购部通知供应 仓库将来料 库跟踪处理 或直接退货 商，签订协议书 存放待退区 结果 4.2 外协外购件的退料： 当外协外购件在检验结果为加工拣用、 挑选使用 时，经全检或生产加工时所发现的来料不良品，由生产车间组织退库，质检 部开出不合格品 “产品检验报告”，采购部及时通知供方， 仓库、采购同供方 当面清点数量后，采购开出“来料退货单” ，将不良品退回供方。 判定 质检员依据图 采购部 仓库核对、 报检 挑选使用、 纸及标准检 外协外购原材料 存放至待检区 加工拣用等 验，填写记录 车间退库 NG 生产加工 仓库入库、 中检验 不合格料转