XX医院廉洁风险防控.docx

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精品文档 精品文档 PAGE PAGE3 精品文档 PAGE 十三、医院廉洁风险防控 此部分为湖南省卫生厅新增内容,由监察室负责落实。 评审标准 评审要点 考评办法 落实单位 6.13.1成立医院廉洁风险防控工作领导机构和工作机构,有实施方案,编制《职权目录》,确定风险 等级。 【C】 【查阅资料】(时限为1个年度)1.明 1.有领导机构和工作机构,配备专 确领导机构、工作机构、专(兼)职 (兼)职人员,有明确的职责。 人员及职责的文件。2.工作实施方案及 2.有医院廉洁风险防控体系建设实 要求。3.《职权目录》。 施方案,有明确的工作要求。 【现场核查】核查机构、人员、职责 6.13.1.13.编制《职权目录》,明确每项职 落实及职权事项清理情况。 成立党政主 权的风险等级。 要负责人牵 【B】切合“C”,并 【现场核查】1.领导小组召开廉洁风险 头的医院廉 1.领导小组定期召开专题会议,每 防控工作专题会议的会议资料及纪要。 洁风险防控 年起码1次,有记录。2.职权事项清 2.职权事项清理及风险等级确定结果 工作小组及 理及风险等级确定报医院领导班子 在院内公示的资料。 负责廉洁风 会议集体审定,并在院内公示。 险防控的工 【追踪核实】医院提供案例说明,医 作机构。 院各部门主动做好本部门的廉洁风险 【A】切合“B”,并 防控工作。 医院各部门主动做好本部门的廉洁 【访谈检查】询问 5位职能部门的负 风险防控工作。 责人,认识其对医院廉洁风险防控的 有关规定与职权事项风险等级了解情 况,了解率100%。 .13.2成立医院廉洁风险防控平台,涵盖医院管理权力、医疗服务权力、统方管理、供给商诚信管理和患者满意度评论,并可以有效运行。 【C】 1.安装必要的网络设施和风 6.13.2.1 【查阅资料】(时限为1个年度)1.采买必要的 险防控软件。 达到要求的 成立医院廉 2.在服务单元和窗口建立服 网络设施的合同,风险防控软件及评论设施 可认定符 洁风险防控 2.医院安排用于 务对象评论设施。 安装记录及安装到位情况。 合;反之为 平台、可以有 3.依据防控需求,安排有年 廉洁风险防控工作的经费估算文件。 不切合。 效运行。 度专项经费估算保障平台运 行。 【B】切合“C”,并 1.平台涵盖医院管理、医疗服 【现场核查】1.核查医院廉洁风险防控平台 务、统方管理、供给商诚信和 达到要求的 患者满意度评论5个方面。 功能模块是否切合廉洁风险防控要求,切合 可认定符 2.在所有挂号、收费、领药、 率100%。2.核查服务窗口和单元服务评论 合;反之为 器设置情况,并现场查察服务对象评论情 入出院、医保服务窗口,以及 不切合。 门诊大厅设置服务评论器, 服 况,切合率100%。 务对象能自主独立评论。 【A】切合“B”,并 1.医院廉洁风险防控平台能 【追踪核实】1.现场模拟演示,经过录入职 达到要求的 有效运行。 权事项,医院廉洁风险防控平台能监控到并 2.挂号、收费、领药、入出 可认定符 有效运行。2.核查防控平台收集的服务窗口 合;反之为 院和医保窗口服务对象参与 评论数据,结合医院有关业务量数据进行评 评论率达到50%,病区单元服 不切合。 价,切合率100%。 务对象参与评论率达到 70%。 .13.3拟订职权事项工作流程图,有有关工作举措,将各部门职权工作全部纳入规范程序流转,实现对各职权事项运行的即时风险防控全覆盖。 6.13.3.1 【查阅资料】(时限为1个年度)1.查察医 拟订职权事 【C】 院职权运行流程图。2.查察职权事项廉 达到要求的 项工作流程 1.拟订职权运行流程图,程序清晰 洁风险防控工作程序及有关规定, 各项 可认定符 图,各部门 流利。 职权事项运行程序起码保证经办人、 科 合;反之为 职权工作全 2.各项权利事项运行流程合理。 室负责人、分管领导、集体会议决策 4 不切合。 部纳入规范 个环节。 程序流转 【B】切合“C”,并 达到要求的 (重点核查 【现场核查】在廉洁风险防控平台上核 可认定符 廉洁风险防控平台可以实现权利事 设施物资采 查职权事项的运行流程风险监控。 合;反之为 项的运行流程风险监控。 购、药品采 不切合。 购、人员招 聘、人事任 免、职称评 【追踪核实】现场监控平台模拟演示, 达到要求的 定、基本建 【A】切合“B”,并 经过录入不规范流程职权事项,核查 可认定符 设、大额资 实现对各职权事项运行的即时风险 平台对职权事项运行的即时风险防控 合;反之为 金使用、统 防控全覆盖。 的全覆盖情况。 不切合。 方管理等重 点职权事 项) 6.13.4医院廉洁风险防控平台实现对医院管理权力、医疗服务权力、供给商诚信管理和患者满意度评论四方面的主要指标的实时公示。 6.13.4.1 医院

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