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医院财务科收费系统管理制度
为进一步加强收费网络管理，预防职务犯罪，财务科应进一步落实做好以下工作：
1、在门诊收费网络中，从程序上锁定不再使用的功能，给收费员限定使用程序的权限。
2、收费员在门诊收费网络中按规定执行退费，凡不按规定执行的退费，由收费员全额赔付。财务科定期进行检查。
3、要求收费员、结帐员每日结帐、交帐、交款。
4、凡相关科室需使用查询收费网络信息的，均由网络管理员办理并做好登记工作，不允许管理员以外的人员操作网络。
5、收费员每日结账、打印报表。出纳及时汇总全院收费现金，每日下午3时由银行上门收取，并做好与银行的现金交接、登记工作。
6、财务科核算组及时做好现金的登记工作，及时编制记账凭证，对有异常的数据及时反应、查询，以明确其原因。
7、收费网络管理员，每天在网上监测收费情况，着重监测门诊退费情况。
8、财务科对门诊挂号收费处、住院结账处进行不定期的收费检查，对查出的问题及时进行纠正，对违反医院规定的按规定扣发奖金。
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