医院物资材料采购管理制度.doc

医院物资材料采购管理制度 1、凡医院的医疗器械和卫生材料，均由设备科统一管理、统一采购，其他部门不得任意从事这一工作。 2、一般器械和消耗材料，每月由库管人员按库存和申请，编制计划，经相关科室负责人审阅后，报主管院长审核，院长审批。交采购员统一购买。 3、800元以上专用仪器设备属固定资产，由使用科室填写购置申请表，报院长审批后购买，5000元以上为贵重仪器，须经院领导集体论证通过后购买。 4、凡购入的一切器械和材料，必须履行严格的验收入库手续，然后入账。卫生材料，按需要发放，一般器械以旧换新。 5、各科室和部门，必须专人负责领取和管理工作。 6、库房管理人员，必须定期清点物资，核对账目，做到帐实相符，防止一切积压、变质、损坏、被盗，并深入科室，了解需求，协助有关人员管理好器械和材料。 7、库房人员负责监督物资的验收、入库、出库情况，严格控制材料库存，定期盘点。 8、财务科对所购设备物资的金额及供应单位分别建账核算，所购设备付款，应根据当时医院的资金状况，经院长审核签字后方能付款。