企业内部控制标准化管理理论及实践(中行)09512.pptxVIP

企业内部控制标准化管理 理论及实践;第一部分： 控制概说;一 控制的含义;二 控制的作用;三 控制过程;四 控制类型;四 控制类型;四 控制类型;四 控制类型;五 控制种类;五 控制种类;五 控制种类;五 控制种类;五 控制种类;五 控制种类;五 控制种类;五 控制种类;五 控制种类;五 控制种类;五 控制种类;五 控制种类;五 控制种类;六 控制中的反馈;六 控制中的反馈;六 控制中的反馈;七 信息技术;八 有效控制系统的特性;八 有效控制系统的特性;九 管理中控制的定位及与其他系统的关系;十 三种控制系统的特征;附：六西格玛;附：六西格玛;附：六西格玛;附：六西格玛;附：六西格玛;附：六西格玛;附：六西格玛;附：六西格玛;第二部分： 控制的方法;第一节： 结果（工作目标）控制;一 关键控制点和标准;一 关键控制点和标准;一 关键控制点和标准;一 关键控制点和标准;一 关键控制点和标准;一 关键控制点和标准;一 关键控制点和标准;一 关键控制点和标准;附：控制点标准设计的方法简介;二 结果控制的重要工具：绩效考核与绩效管理;二 结果控制的重要工具：绩效考核与绩效管理;二 结果控制的重要工具：绩效考核与绩效管理;对策：;二 结果控制的重要工具：绩效考核与绩效管理;对策：;二 结果控制的重要工具：绩效考核与绩效管理;对策：;二 结果控制的重要工具：绩效考核与绩效管理;对策：;二 结果控制的重要工具：绩效考核与绩效管理;对策：;对策：;第二节： 管理过程控制;上节：流程 ;过程控制思想的沿革;一 流程;案例：;二 管理流程（业务流程）;案例：木工做门的流程;案例：起草文件的流程;三 流程的作用;案例一：;案例二：建办公楼流程;案例二：建办公楼流程;四 流程的层次性;案例：;五 价值流程和非价值流程;五 价值流程和非价值流程;五 价值流程和非价值流程;下节：流程控制;六 流程描述; ;七 流程再造;流程再造案例一：; ;流程再造案例二：; 案例：“某缝纫厂的组装车间” 某厂缝纫机厂装配车间平面设计，经分析发现，反复将产品送到检验区 会影响工作效率，通过流程再造，省去了很多不必要的环节，提高了工作效率??? ;流程再造案例三：;八 过程（流程）控制理论;案例：;九 制度控制过程（流程）;案例：“禽类产品的控制”;案例：“禽类产品的控制”;（一）案例一：“数据背后的奥妙” 中国人民银行的数据： 1.2005年支付额为国民生产值7．9倍 2.发达国家支付额一般为国民生产值60～110倍 3.美国支付额为国民生产值500倍 ;（二）案例二：“19.8亿财富的由来” 某轧钢厂一个月要轧制20个批号螺纹钢，因而要更换20次轧辊： 更换一次轧辊需要6个小时，一个月更换轧辊需要120小时时间； 采取交叉作业法后更换一次轧辊仅用1个小时时间，20小时即可完成工作。每一个月可以节省100小时时间（约合4天）。 1个月30天满负荷工作，作业率为100%。 1天作业率为3.3% 每提高1%作业率带来利润1.5亿人民币 4天×3.3%=13.2%×1.5亿=19.8亿人民币 ;（三）启发 1.价值流程内部流动的是资金、物、信息、时间 2.非价值流程内部流动的是资金、信息、时间 3.加快流程内部任何一种资源流动的速度都会带来社会 财富的增长 ;十一 改善的本质是拓宽流程运行的瓶颈环节;十一 改善的本质是拓宽流程运行的瓶颈环节;十一 改善的本质是拓宽流程运行的瓶颈环节;十一 改善的本质是拓宽流程运行的瓶颈环节;十二 评价管理投入产出关系;十三 用订单拉动管理是整合组织再造流程的精髓;十二 用订单拉动管理是整合组织再造流程的精髓;十二 用订单拉动管理是整合组织再造流程的精髓;;;十二 用订单拉动管理是整合组织再造流程的精髓;第三节： 组织系统控制 ;一 组织在控制中的作用;二 组织控制的方法形式;二 组织控制的方法形式;第四节： 人力资源系统控制 ;一 力资源系统控制解析;二 胜任力素质模型对任职者的控制;二 胜任力素质模型对任职者的控制;二 胜任力素质模型对任职者的控制;;二 胜任力素质模型对任职者的控制;（一）什么是申请表格 申请表格作为一种录用方法是指，在对以往 录用中填写的申请表格进行统计分析的基础上，找 出表格内容与录用后员工的德才之间的因果联系， 为下一次选拔人才提供科学依据的方法。 ;（二）申请表格（加权）内容 ;（三）申请表格使用 1.汇集