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中材国际南京水泥工业设计研究院2007年度“三标一体”管理体系内审首次会议 　质量安全部 / 2007-09 一 内审目的 为我院能够顺利通过“三标一体”管理体系初次外审作准备； 检查院“三标一体”管理体系文件是否符合标准的要求； “三标一体”管理体系文件是否得到实施，实施的效果是否达到了管理目标的要求； 并及时发现“三标一体”管理体系运行中存在的问题，采取纠正措施，以保持“三标一体”管理体系运行的有效性。 2 二 内审性质 审核性质：例行“三标一体”管理体系审核。 审核方式：集中式审核。 3 三 内审范围 　　本次审核的的范围： 工程总承包及设备成套、工程项目咨询﹑工程设计（含设备设计）以及与建设项目有关的技术服务、“三标一体”管理体系运行的各项过程、活动及所覆盖的部门和场所； 产品覆盖的职能部门：院领导层、市场经营部、设计管理部、质安部、采购部、工程管理部、后期服务部、工会、党群部、研发制造部、人事部、财务部、综合办、技术中心、公用所、设备所、技经所、土建所、工艺所、自电所、信息成品所，各部门第一管理者为接受本次内审的责任人。 4 四 内审依据 GB/T19001-2000《质量管理体系 要求》 、GB/T24001-2004《环境管理体系 要求及使用指南》、GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系 规范》； NMH-2007 D版管理手册； NMSP-2007 D版程序文件； NMD1-2007管理文件； 过程控制中产生的相关记录； 国家有关的法律法规和行业的标准规范等。 5 五 内审的组织 内审的组织和人员 　　本次 “三标一体”管理体系内部审核由管理者代表负责，质安部组织。组成6个审核小组（含现场项目组），承担对2007年院“三标一体”管理体系实施内部审核任务。 　　本次内审组长由质量安全部副部长施静如担任，各小组排在首位的为分小组组长。小组的设置和成员的安排如下： 　　第一小组：李连君 熊建华 包道金 刘建新 　　第二小组：黄 平 李书芳 范小平 朱 伶 　　第三小组：单学军 刘 丽 徐天生 陆红梅 　　第四小组：黄 玫 宋兴旺 金义宁 沈 辉 　　第五小组：沈公望 蔡爱龙 李 黎 陈 华 　　现场项目组：刘瑞荣 施静如 沈公望 6 受审核部门及负责人一览表 部 门 负 责 人 部 门 负 责 人 院领导层 夏之云 市场经营部 牛延林 设计部 潘 闯 工程管理部 沈公望 综合办 孙晓英 采购部 闻乙群 质安部 刘瑞荣 人事部 王黎光 后期服务部 张圣湲 工会、党群部 王 晨 研发制造部 郑宁峰 土建所 吉同宁 财务部 何书彬 工艺所 易建荣 公用所 康顺德 自电所 魏 伟 设备所 张 岩 技术中心 蔡玉良 技经所 单学军 信息成品所 田明生 7 六 审核的步骤和实施计划 最高管理者聘请的内审员确定后，制定审核计划，并报管理者代表和最高管理者审查批准，9月13日前完成； 下发审核计划、项目清单和审核日程安排表，9月13日前完成； 召开内审组工作会议、内审员的培训9月14日前完成； 检查表的编制、审核、批准9月21日前完成； 9月27日召开内部审核首次会议； 项目现场和院内审核9月24日—9月28日； 内审组填写《内审不合格报告》9月30日前交受审核部门； 9月30日与领导层汇报沟通，末次会议，内部审核结束； 受审核部门在一周内完成对《内审不合格填报表》中提出的不合格项分析原因、制定纠正措施，交审核员确认，并经管理者代表批准，10月15日前完成； 内审员对纠正措施进行跟踪、验证并签认，10月18日前完成。 8 七 内审要求 内部审核活动执行NMSP-37-2007《管理体系内部审核程序》； “三标一体”管理体系运行情况和过程监测情况可作为内部审核的输入信息； 对过程实施全面审核，覆盖“三标一体”管理体系的各项活动及要求，特别要关注对前次不合格项关闭情况的查验。 9 八 日程计划安排表 日期 时间 审核部门及活动 第一组 李连君 熊建华 包道金 刘建新 第二组 黄 平 李书芳范小平 朱 伶 第三组 单学军 刘 丽 徐天生 陆红梅 第四组 黄 玫 宋兴旺 金义宁 沈 辉 第五组 沈公望 蔡爱龙 李 黎 陈 华 27日 上午 8：30—9：00 首次会议 9：00—11：00 院领导层 质量标准：5.1-5.6，6，7.1，7.2；环境标准：4.3，4.4.1，4.6；职业健康标准：4.3，4.4.1，4.6。 下午 1：45-5：15 自电所 质量标准：5.4.1,5.5.1,7.3.1-7.3.7，7.4，7.5.1f，7.5.3