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文档来源为 : 文档来源为 :从网络收集整理 .word 版本可编辑 .欢迎下载支持 . PAGE 10 PAGE 10文档来源为 :从网络收集整理 .word 版本可编辑 . 食品生产安全自查管理制度 目的 定期对公司的食品生产安全状况进行自我检查评价，及时发现危害食品安全的不符合情况并立即采取整改措施，确保我公司食品安全。 范围 食品生产安全自查范围包括现场检查、管理制度和质量记录。 职责 质管部负责食品安全自查管理制度文件的编制、修改、更新。 质管部组织人员每月两次进行食品生产安全现场检查。 3.2 生产部、质管部分别指派 1 名以上管理人员组成食品安全自查小组，每半年度对公司的食品安全总体状况检查评价一次，并向公司管理办公司提交自 查报告。 食品生产安全检查规程 现场检查规程 一、原辅料（包括食品原料、食品添加剂、食品相关产品）采购进货查验落实情况。 检查项目：原辅料存放；专库管理；标签标识；索证索票；制度具备情况； 现场记录。 （一）原辅料存放 原辅料存放是否离地、离墙。外包装是否完整，并做好防护。检查规程：查看原辅料存放情况，是否符合存放要求 重点注释：原辅料堆放是否离地 10cm 以上，离墙 20cm 以上，并应有防止虫 害侵入的装置。 仓库是否符合卫生要求 检查规程：查看现场卫生情况。 原辅料仓库内是否有过期原辅料，过期原辅料清理及记录是否符合要求。检查规程：查看是否有过期原料，是否有处置记录。 生产过程中用到的危险化学品，存放是否符合要求。 检查规程：查看是否有危险化学品，是否符合存放要求。重点注释：需符合危险化学品的安全管理要求； 生产用原辅料是否与有毒有害物质一起存放。 检查规程：查看是否有毒有害物质与原辅料一起存放。 重点注释：库房内不得存放易燃易爆、有毒有害等物品。 原辅料仓库内是否有非生产用原辅料和非生产用其他物品。 检查规程：查看仓库内是否有非生产用原辅料和非生产用其他物品。 重点注释：原辅料仓库内不应堆放非生产用物品，专库专用，防止交叉污染。 （二）专库管理 食品添加剂是否专库或专柜保存，并有专人管理。 检查规程：查看是否有食品添加剂专库，询问管理人员。重点注释：查看是否有专人专管。 内包装材料是否有专库或专门区域存放。检查规程：查看是否有内包装材料仓库。 重点注释：原料、包装材料等应依据性质的不同分设贮存场所、或分区域码放，并有明确标识。 （三）标签标识 原辅料（除农副产品）标签是否有产品名称、规格、净含量、生产日期、保质期和贮藏条件等内容。 检查规程：抽查至少 3 种原辅料，不足 3 种的全部检查，查看标签内容。重点注释：直接向消费者提供的预包装食品标签标示应包括食品名称、配料表、净含量和规格、生产者和（或）经销者的名称、地址和联系方式、生产日期和保质期、贮存条件、食品生产许可证编号、产品标准代号及其他需要标示的内容。 进口原辅料是否有中文标签。 检查规程：查看进口原料是否有中文标签，标签内容是否符合法律要求。重点注释：要符合国内法律法规要求，有进口商相关信息。 原辅料标签与索证索票一致。 检查规程：查阅抽查的原辅料索证索票情况，是否与现场的原辅料产品一致。重点注释：应当查验供货者的许可证和产品合格证明文件。 （四）索证索票 企业直接采购国内生产的食品原料、 食品添加剂、 食品相关产品是否索取原辅料生产商有效的许可证复印件（指按照相关法律法规规定，应当取得许可 的）和与购进批次产品相适应的合格证或批检报告。 检查规程：查看索取的材料是否反映现场抽查的原辅料情况。 重点注释：应当查验供货者的许可证和产品合格证明文件；对无法提供合格证明文件的食品原料，应当依照食品安全标准进行检验。 企业直接采购进口的食品原辅料、食品添加剂、食品相关产品，是否能够提 供有效的检验检疫证明。 检查规程：查看索取的材料是否反映现场抽查的情况。 企业直接从流通经营单位采购原辅料的， 是否留存保留具有流通经营单位信息的每笔购物的凭证。 检查规程：查看索取的材料是否反映现场抽查的原辅料情况。重点注释：同 1 对无法提供合格证明文件的食品原辅材料及包装材料， 企业是否依照食品安全标准进行自行检验或委托检验，并保存检验记录。 检查规程：查看原料辅料的检验记录，名称批次等信息是否与现场抽查的原辅料符合。 重点注释：同 1 （五）制度具备情况 企业是否有原辅料进货查验制度、原辅料进出库管理制度、卫生管理制度等管理制度。 检查规程：查阅制度是否在执行。 重点注释：必须建立原辅料进货查验制度，原辅料库管理制度。 （六）现场记录 企业是否有仓库温湿度记录（对于有贮存条件要求的原辅料）、原辅料进货查验记录、原辅料进出库记录。 检查规程：抽查近期 1 批次成品，查阅相对应的相关记录。 进货查验记录中是否包含产品的名称、规格、数量、生产批