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财政项目支出绩效评价报告 项目名称：2016年闵行区公共机构节能减排经费项目 项目主管部门：闵行区机关事务管理局 项目预算单位：闵行区机关事务管理局 项目实施单位：闵行区公共机构节能管理中心 评价机构：上海久信会计师事务所有限公司 二O—七年八月十八日 目录 TOC \o 1-5 \h \z \o Current Document 摘要 1 前言 4 一、 项目基本情况 4 （一） 概况 4 （二） 项目立项依据 7 （三） 项目预算资金来源及使用情况 8 （四） 项目实施内容 14 （五） 项目的组织及管理 22 （六） 利益相关方 27 （七） 项目绩效目标 28 二、 绩效评价工作情况 29 （一） 绩效评价目的 29 （二） 绩效评价方案制定过程 29 （三） 绩效评价原则、评价方法等 31 （四） 数据釆集方法和过程 33 （五） 绩效评价实施过程 33 三、 评价结论与绩效分析 35 （一） 评价结论 35 （二） 具体绩效分析 36 四、 主要经验及做法、存在的问题和建议 42 （一）主要经验及做法 42 （二） 存在的问题 43 （三） 窪议和改进举措 44 附件 46 摘要 —、项目概况 闵行区公共机构节能减排经费项目通过社会公开招标的方式，聘 请专业的第三方节能服务机构为闵行区公共机构重点用能单位提供 节能技改服务，进一步推广节能新技术新产品的应用与普及。自2008 年开始，闵行区财政局每年安排项目资金用于支持公共机构节能改造工 作。2016年开展能源审计、分项计量、照明改造、隔热保温贴膜、 节能开水器项目，对公共机构办公人员普及节能理念，提高节能意识。 项目绩效总目标：通过政府购买服务的方式，一方面委托专业机 构对于能耗髙的公共机构进行能源审计和分项计量工作，对公共机构 实施节能技改前进行必要的能耗数据动态监测，查找可能存在的问题, 挖掘节能潜力，指导公共机构提高能源管理水平。另一方面对于需要 节能改造公共机构引进第三方服务机构开展节能技改工作，着力优化 公共机构总体用能结构、注重低碳发展，减少能源资源浪费，从而促 进公共机构对全社会的示范引领作用。 2016年“闵行区公共机构节能减排经费项目总预算资金为 277. 7569万元，项目资金来源为区级财政资金。包含5个当年实施 的节能技改类型及2个以前年度项目余款。实际执行金额为228. 2155 万元，预算执行率为82. 16%。项目由闵行区机关事务管理局下属事业 单位闵行区公共机构节能管理中心负责具体实施。 二、评价结论 绩效评价小组经独立评价，闵行区2016年闵行区公共机构节能 减排经费项目资金绩效得分82分，总体评价为“良”。 项目实施情况良好，取得的主要业绩有： 1.项目目标明确，节能作为新型环保理念，需要大力推进与民生 密切相关的节能应用示范，形成一批公共机构示范节能工程，为节能 城区建设提供支撑。 利用各种信息平台、宣传海报、节能小贴士、倡议书、节能 讲座等丰富多样的形式开展宣传活动。倡导节能理念，宣传节能知识， 营造良好的节能氛围，顺利完成“区级党政机关及公共机构单位建筑 面积能耗和人均能耗较上一年度下降2%、能耗总量和碳排放总量零 增长的年度节能目标指标任务。 3、 在各区县公共机构考核中名列前茅，闵行区已有四家公共机 构创建成为全国节约型公共机构示范单位。 三、问题和建议 项目在预算安排、项目管理方面还存在不足，应进一步改进和完善。 1、 年中预算未及时调整，导致预算执行率较低。 本项目预算编制是根据当年计划实施的节能技改项目所需改造 材料数量、单价确定，实际执行金额为通过规范采购流程与第三方签 定的改造合同金额。项目预算执行率较低的主要原因为材料中标价较 低且未及时调整预算。 2、 完善技改对象选取机制，提高技改设备利用率。 2016年吴泾医院节能技改项目分项计量工程已安装完成，但由于 分项计量工程测试环节需要大面积停电，影响医院正常医疗秩序，吴 泾医院申请在2017年下半年实施“高压电试检测、“核磁共振接电缆 项目的同时一并停电调试，进一步完善系统使用。 2016年古美社区卫生中心节能技改项目照明改造工程已全部完 成，但由于古美社区卫生中心2017年进行院内改建工程，工期为半 年。故部分照明灯具在评价小组现场勘察日已拆下，待改建工程完工 后将再次安装使用。 技改实施对象选取流程主要以闵行区公共机构节能管理中心参 考各公共机构近年能耗情况参考选取项目实施，釆用区机管局内部申 报审批流程，技改对象选取标准机制需完善，以提高技改设备利用率。 3、未及时办理固定资产移交手续，后续维护管理机制需进一步完 善。本项目节能改造设备釆购方（即所有人）为区机管局，但实施节 能改造工程的公共建筑产权属于各公共机构，形成的固定资产实际由 各公共机构使