小区物业综合检查（暂行）管理办法.docx

小区综合检查（暂行）管理办法 为更好的完善品质检查和绩效考核工作，有效的使绩效考核与品质督查相结合，促使综合检查更加公开、公平、公正，成为提高服务品质的有效抓手，经公司决定特制定综合检查暂行管理办法。 一、小区综合检查小组成员 母新宏、董 琴、何玉玲、孙 浩、李金环、袁珩珉、王新春、李海燕 二、检查要求 为了使综合检查考核工作更加规范化、标准化、透明化，公司根据小区服务标准，确定检查数量和检查时间，由被检查项目人员参加。 检查小组在实施检查时对人员合理分工，最少两人一组进行查验，对检查问题做好记录。 在检查时，由被检查项目安排人员参与跟进，对客观问题现场解释答复，主观问题不予采纳。 3、楼道卫生保洁抽查标准高层抽查9个楼道，附带单元门抽查。 4、电梯设备类检查数量为6部，要针对不同品牌、不同区域、不同维保公司等电梯条件进行抽查，附带消防设施抽查。 5、针对项目个性化的设施设备（地下车库）采取综合共性问题，合并设备数量的办法检查，即地下车库设施卫生与楼宇地下室设施卫生工作为共性。 6、检查时间根据实际情况待定。 7、检查组对所抽样检查的内容记录整理，对检查的有效和无效问题分析，做好向组长汇报请示决定后，向被检查项目及时反馈，防止重复、非控制客观等问题列入考核评分。 三、小区综合检查项划分 （一）内部管理检查项 1、办公环境卫生—服务大厅、办公室及楼道、会议室、卫生间等区域环境卫生干净整洁；大厅内上墙展板/制度、花卉等物品完好，公告栏内容及时有效，张贴规范；文件物品摆放整齐、地上无垃圾杂物，绿植盆景内无烟头、垃圾等。 2、员工仪容仪表—员工须统一着工装（工作服），且干净整齐，女士盘发，男士短发且不能过长，精神面貌良好；前厅服务接待（接电）态度热情、主动、用语规范；工作期间淡妆适宜，不得浓妆艳抹；上班期间不得做与工作无关的事情。 3、行政人事资料管理—档案资料统一按照公司要求严格收集、存档；一线人员招聘记录、人员信息资料建档、入职手续办理及协议签订、意外险购买等情况符合公司要求；员工服装领用记录准确、发放无误；员工培训按计划按时实施、培训记录完整；严格执行公司考勤制度，表格运行规范；绩效考核实施情况（收集上报及时、考核准确规范等）；服务之星评比情况（考核评选程序和记录）。检查设施设备归档资料规范。 4、企业文化宣贯/业主关系维护—熟知企业文化，了解公司组织架构，周例会及其他会议记录完整、资料收集齐全；抽查业主信息掌握程度（即“四知四清四掌握”）。 5、收费软件操作—抽查各类收费软件实际操作情况，尤其是乐天软件操作熟练。 （二）外部环境卫生/协管检查项 1、卫生保洁—楼道、电梯轿厢、公共区域的卫生 (地下车库和管理）干净整洁；生活垃圾的清运及垃圾桶干净完好情况；保洁工具和机械的放置及使用情况；保洁人员着装仪表；装修垃圾清运和垃圾场堆放情况；主干道、宅前路面、休息区域卫生干净整洁。 2、绿化（积雪）管理—树木及草坪修剪（道路积雪清扫和平整）；草坪杂草及杂物清理 （雪地垃圾清理）；草坪、树木的灌溉；花卉的养护和成长情况。 3、秩序管理—门禁道闸运行情况，临时车辆出入管理及登记情况；车辆停放情况，自行车棚、地下车库管理及卫生情况；区域巡检，值班室卫生及安保器械使用情况；协管员着装礼仪；大门值班室环境卫生、门岗处立岗执勤情况； 4、监控室设备运行情况，室内卫生工具管理情况，电子巡更和周界防范的运行情况，消防信息处理情况。 5、库房管理—工具、物品归置整洁，室内卫生干净，工具领取/使用记录完整。 （三）设施设备管理检查项 1、设备管理—电梯、消防、监控、泵房、门禁道闸、发电机、排污泵等重点设备的运行状况良好；设施设备的巡检记录情况；设施设备故障记录和维修情况；设施设备固定维修保养计划、检修计划和记录情况；特种设备维保单位维保记录情况跟踪；电梯钥匙管理情况及记录；应急预案的熟悉和掌握情况；消防设施设备、高位水箱的定期检查过期或完好情况；公共工具借用领用登记情况。 2、设施设备标识化管理—箱变、配电柜、路灯杆、监控杆、下水井盖、绿化井盖、热力管道井盖、强电井盖、弱电井盖等进行标识化管理、标明准确位置、控制管理和用途等；制作供电的分布图、箱变、楼栋、单元、配电室、配电柜总开关和分项开关等明确标识；制作供暖、供气、供水、消防水、排水分布图及走向图；阀门的具体位置和控制情况等明确标识；配电室、设备间、高层电梯机房和钥匙标识管理；电梯轿厢、单元门口提醒、地库标识标牌的管理；设施设备安全操作规程的制作。 3、设备档案资料管理—设备设施验收资料归档、设施设备随机资料、设施设备签订的购销合同、维保合同、检验合格证等资料齐全；特种设施设备的到期报检，以及维保合同到期招投标等；维修保养、检修计划和记录归档情况；特种设备和消防器材使用的培训和