2016版质量管理体系内审检查表.docx

文档来源为 文档来源为 :从网络收集整理 .word 版本可编辑 .欢迎下载支持 . PAGE PAGE 1 内审检查表 受审核部门 行政管理部 内审员 日 期  编号： 标准条款 审核内容与方法 审核记录 结论 理解组 是否确定了外部和内部因素，并织及其环 进行了收集、分析和应用：如政境 策环境、市场环境、标杆企业对 比以及行业技术发展趋势。 理解 是否有针对性地识别了政府、股相关方的 东、客户、供方和员工等相关方需求和期 的需求和期望并加以分析？确认望 相应的输出。 确定 是否确定了质量管理体系的范围 质量管理 并形成文件化信息？ ( 注：一般公体系的范 司均会保留质量手册 ) 围 确定以上内容时，是否考虑了内外部因素、相关方要求、本公司的产品和服务？ 质 本公司过程管理的要求是否形成 量管理体 了文件并批准实施？ ( 注：一般公系及其过 司均会保留质量手册 ) 程 总则 是否确定了最高管理者的职责， 并发布实施？ 最高管理者是否对以顾客为关注以顾客为 焦点做出了承诺？ 关注焦点 制 是否由最高管理者制定了质量方定质量方 针并发布？（手册或单独发行） 针 沟 质量方针是否形成了文件化信通质量方 息？ 针 以何种方式进行沟通使全员理解并应用？ 是否有提供给相关方（适宜时）？ 受审核部门 行政管理部 内审员 日 期 标准条款 审核内容与方法 审核记录 结论 5.3 组织 是否制定了组织结构图？ 的岗位、职 责和权限 各岗位是否规定了职责权限？ 职责权限是否体现了以顾客为关注的焦点？ 以何种方式传达给所有相关部门？ 应对 是否形成风险识别与控制文件？ 风险和机 遇的措施 是否依据内外部环境的分析和相 关方需求识别本公司的风险和机遇？ 是否确定了应对风险和机遇的措施？ 是否将这些措施整合到质量管理体系文件中？ 是否评价了这此措施的有效性？ 质量 是否建立质量目标并分解到具体目标及其 责任部门？ 实现的策 质量目标是否与方针一致、可测划 量？ 是否考虑到顾客、相关方、本公司的要求？ 是否包括了产品的目标及顾客满意的目标？ 是否定期检查目标完成情况，并对不达标情况进行分析对策？ 是否对不适宜的目标进行评审并修订？ 变更 是否识别了组织内所有的变更， 的策划 并加以控制？ 受审核部门 行政管理部 内审员 日 期 标准条款 审核内容与方法 审核记录 结论 这些变更是否都有形成可操作的文件化信息？ 7.1.1 总则 是否确定了本年度要新增的人 力、设备、厂房、检验、办公等 各方面的资源并提供？ 7.1.2 人员 是否明确了人员招聘、培训的相关管理并实施？ 7.1.3 基础设施 是否确定了与生产和服务相关的办公或车间图？ 是否建立了设备台账？包括周边设备，是否有车辆台账？是否有办公系统台账，如电脑、网络、电话传真等？ 是否建立设备设施的维护制度及实施计划？ 维护计划是否得到实施？是否有发生故障并维修及验证合格？ 7.1.4 是否确定了本公司生产、仓库、过程运行 检验、实验、办公系统的环境要环 境 求 ？ 上述环境是否包含了无歧视类的社会因素和保护员工健康的心理因素？ 对以上要求是否检查并确定合格？ 总 是否确定了用于产品检验的监视则 和测量资源台账？ 是否制定了计量或检定计划？ 测量溯源 是否记录了计量或检定的结果？ 是否作出了相应状态的标识，如合格或不合格或准用？ 是否对规定了保护措施并实施？ 受审核部门 标准条款 行政管理部 内审员 审核内容与方法 以上按有国家或国际标准类、自制非标类、外购非标类等分别检 日 审核记录 期 结论 查？ 对不合格的情况，是否对其检验 过的产品实施了相应的追溯和纠 正措施？ 7.1.6 组 是否建立了知识管理的机制或平 织的知识 台？ 是否确定了组织外部知识和内部 知识的清单？ 是否明确了全员获取这些知识的 途径？ 以何种方式检查员工学会了这些 知识？是否确定了更多必要的要 学习的知识，及定期的学习计 7.2 能力 划？ 是否确定了人员的上岗能力要 求，如岗位说明书？ 如果不能满足能力要求，是否进 行了培训或采取其他措施？ 以何种形式确认人员达到上岗能 力？如上岗证、任命书等 7.3 意识 抽查员工对企业愿景、质量方针、 本部门目标的掌握，本岗位发生 7.4 沟通 问题对质量和要求的影响。 是否明确了内部外部沟通内容与 7.5.1 总 方式？ 文件管理系统是否畅通？是否所 则 有人均会使用系统并阅读。 7.5.2 创 是否建立文件化管理机制？ 建和更新 文件是否按规定模板制作并审批 签字？ 受审核部门 行政管理部 内审员 日 期 标准条款 审核内容与方法 审核记录 结论 是否有对保密文件的管理？ 7.5.3 形成文件的 作业现场是否可以查阅有效版本的作业指导文件？文件是否