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食品安全管理体系审核检查表 第一部分：GMP/SSOP部分 第二部分：HACCP计划部分 第三部分：IS022000标准部分 审核日期： 审核员： 审核组长签字： 内审检查表 （第一部分GMP/SSOP部分） 审核要审核记 蜂农管1 如何对蜂农进行管理 ?是否对潜在污染源加以考虑，使其不会污染 ?是否控制由空气、植物、饲料、农药、兽药媒介物造成的污染?是否有用药记 ?査阅蜂农档搬运、贮藏和运2 ?蜂产品的运输方式有哪些 ?在运输过程中是否考虑免受化学、物理及微 物污染物或者其他有害物质的污染 ?査阅合同或现场观察原料运输管 3加工：设计和实 选 加工厂周边环 ?是否符合选址要 3. 1.2 设 ?进行充分地养护和清洁 ?保证设备运转功能正常，达到预期性能 ?便于良好的卫生操作，包括卫生监测 厂房和车设计和布 ?防止在食品加工生产中或工序间造成食品的交叉污染内部结构及装 而旦易于内部结构应采用耐用材料牢固建造护和清洁，并满足以下特定条?墙壁表面、隔板和地 面采用不渗、无毒材料 造 ?墙壁和隔板的而光滑 ?地而的建造充分满足扌非污和清洁需要 ?门的而光滑、无吸附性并易于清洁，需要时 可以进行消毒处理： ?宜接与食物接触的表【m,采用光滑、无吸附性 材料制成，而且在正常操作的条件下，对食品、清洁剂、消毒剂无污染。. 内审检查表 （第一部分GMP/SSOP部分） 审核要点设备 审核记录 结 论 总体要求3. 3. 1 ?与食品接触的设备和容器用无毒材料制成.保证可进 行充分的清理.消毒及养护。食品控制与监测 设备 ?设计的设备能够迅速达到所要求的温度.并有 效地保持该状态：?设备能监控温度.可有效地监控湿 度、空气流动性或 其他特性， 废弃物和不可食用物质的容器 ?盛装殴弃物、副产品和不可食用或危险物质的容器具 有特殊的可辨认性,结构合理.上锁。 设施 ?生产用水供水系统配有适当的存贮、分队和杀帷制 设施、纯化水应当达到相应标准，非饮用水有单独的供 水系统，旦能识别. 惜水和废物处理3. 4. 2 ?具有完蓉的挂水和成物处理系统和设施. 淸洁 ?清洁食品、器具和设备要有完善的清洁设施和 适当的标示。 个人卫生设施和卫生间 ?适当的合乎卫生的洗尹利干手r具: ?卫生间的设计满足适当的卫生要求：?完善的更衣 和洗涤消毒设施。 温度控制 ?有完善的设施对食品进行加热、冷却、冷絨和冷冻：监 测食品温度及必要时控制周围环境温度空气质 量和通风 适％的自然或机械通风方式：?滅少由空气造成的食 品污染： ?控制周围环境温度：  ?控制可能影响食品适直性的异味： ?必要性对湿度加以控制.以保证食品的安全性和适宜 性： ?通风系统的设计和安装能避免空气从受污染区流向清 洁区.照明 审核要点 审核记录 结论 ?提供充足的E1然或人造光0照明光线色彩不产生误导: ?照明灯的固定装置应加以适部的保护。 贮戡完善的贮藏食品、配料和非食物性化学药品的设 施，食品贮藏设施的设计与建造达到下述要求： ?避免害虫侵入和隐匿： ?保证食品在贮藏期间能够播到有敢地保护.免受污染: ?创造一种能駅量减少食品变质的环境：?清洁物和有害物 具有分开、安全的贮藏设施. 4生产控制 食品危害的控制?弄清食品生产过程中对食品安全至关重 要的所有过程?在这些环节中实施有效的撞制程序： ?监测控制程序.以保证其有效性的连续性: ?i期或荷生产情況右变动时要ft査控制程序。 ?以特定频次执行所帝调整测试。?以特定频次执行所需调 整测试。卫生控制体系的关键 时间和温度控制 与食品安全有关的温度控制系统考虑： ?食品本身的性质： ?产品的预期保存期：?包装与加工方法： ?产品的预期用途： 食品对时间和温度变化的容许限度； 定期对温度仪进行检査和测试. 特有的加工步骤 干煥辐射加热?冷冻 辺滤化学保鮮真空或J调包装 化学消毒等 徹生物及其他说明4.2. 3化学和物理的说明具有坚实的科学 理论基础和水?微生物、 平.说明其监测程序、分析方法和应用范围. 微生物交叉感染 ?原料、未加丄食品与成品有效地分离： ?加工区域的进入加以限制和控制： ?与食品加工有关的表面、暑具、设备、固定物及装貿彻底  清洁。物理和化学污染 ?有适‘％的体系来防止食品受其他异物诸如玻璃或机器上的 金属碎块、灰尘、有害烟气和有吿化学物质等污染. ? J：器具能否带入新的污染？ ?匸作服、懾、鞋等如何避免 产生新的物理性的污染 外购材料的要求 审核要点 审核记录 结论 ?验证方式 ?某些煉料和配料的成分通过正常的分选和加工过程 又无法降到可接受的标准，如何处理？ ?验明和使用院材料的说明： ?采购计划审批。 包装 ?包装尽量减少污染，防止破损.并提供适十的标 水 与食品有关的情况 ?在食品加r和处理中使用饮用水或工艺用水