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风险分级管控体系及隐患排査治理体系 运行情况评审报告 2021年10月12日 一、 评估目的及范围 （一） 评估对象 公司风险分级管控体系及隐患隐患排查治理体系运行情况。 （二） 评估范围 本次评估范围为：1.设备设施及作业活动等风险点变更情况；2.各风险点 危险源辨识、分析情况；3.各风险点管控措施落实情况；4.风险告知情况。5. 隐患排查频次、内容；6.隐患治理是否到位。 二、 评估依据 1、 《山东省安全生产条例》 2、 《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》的决定（省政府令第303 号） 3、 《关于建立完善风险管控和隐患排査治理双重预防机制的通知》（鲁政 办字（2021） 36号） 4、 《山东省人民政府办公厅转发省安监局关于进一步做好安全生产风险分 级管控和隐患排查治理双重预防体系建设工作的意见的通知》（鲁政办字（2021） 194 号） 5、 《关于加快推进安全生产风险分级管控与隐患排査治理双重预防体系建 设工作方案的通知》（鲁安办发（2021） 10号） 6、 《安全生产风险分级管控体系通则》（DB37/T2882-2021） 7、 《生产安全事故隐患排査治理体系通则》（DB37/T2883-2021） 8、 《山东省露天开采非煤矿山企业“双重预防体系”建设评估认定标准》 9、 《非煤矿山企业安全生产风险分级管控体系细则》 10、 《金属非金属露天矿山企业安全生产风险分级管控体系实施指南》》 11、 《非煤矿山企业安全生产隐患排查治理体系细则》 12、 《金属非金属露天矿山企业安全生产隐患排查治理体系实施指南》》 三、“双重预防体系”运行评估情况 （一） 设备设施及作业活动等风险点变更情况 公司近1年来，设备设施、作业活动风险点无减少、増加，通过运行情况 来看，风险点排査全面、无遗漏，确定合理。 （二） 务风险点危险源辨识、分析情况 各风险点危险源辨识全面、分析到位，在日常运行中，公司员工及各层级 注重对危险源识别、管控，确保消除隐患，近一年来未发生人员伤亡事故，实 现了生产安全。 （三） 各风险点管控措施落实情况 基本情况。各风险点管控措施基本到位，确保风险点有效管控，未发 生生产安全事故。 存在问题：在运行中，因设备老化等原因，存在设备线路穿管损坏、 防护罩螺栓松动等工程技术措施不到位，未按规定进行日常检查、维护不到 位、安全警示标志损坏等管理措施不到位，安全教育培训效果不佳、员工安 全知识掌握不全等教育培训措施不到位，生产中部分员工未佩戴安全帽或佩 戴不正确等个体防护措施不到位等情况。 改进办法：（1）进一步明确安全检査、设备维护责任人，建立安全 检查台账、隐患排査治理台账及隐患排查记录表，设备维护台账等记录表， 如实记录。（2）每半年对安全警示标志进行集中维护、更换。（3）増加教 育培训频次、学时，保证班前安全教育时间，增强教育培训效果。（4）加 强安全生产责任考核、日常考核奖惩，确保各项安全管理工作落实到位。 （四） 风险告知情况 设置风险告知牌，对风险点等级、危险源、管控措施进行告知。制定了 2021 年度教育培训计划，进行2次双体系知识培训，确保风险告知到位。另外， 加强外来人员管理，明确安全员、保卫人员责任，对进入厂区人员，及时告 知存在风险。 双重预防体系运行情况评审报告及记录 （五）隐患排查治理情况 基本情况。公司制定了隐患排查治理计划，明确时间、排査人、排查内 容，定期开展隐患排査治理工作。建立了安全检査台账、隐患排查治理台账 及公司级、车间级、班组级隐患排査表，开展隐患排査治理工作。各级认真 开展隐患排查，发现隐患落实整改时间、措施、责任人，确保了隐患整改到 位。 存在问题：部分班组日常隐患排査不到位，走过场 整改办法：车间加强巡査频次，将隐患排査情况纳入落实考核奖惩， 确保排查效果对隐患排查不到位的，实现惩处。 四、评估结论 经评估，公司风险分级管控体系及隐患排查治理体系运行情况良好，风 险点无变化，管控措施到位，隐患排査治理到位，能够满足公司风险分级管 控要求。 下一工作中，注重与安全生产责任制落实、安全生产教育培训及隐患排 査治理工作相结合，确保风险分级管控体系及隐患排査治理体系 风险分级管控体系运行情况评审记录 评审内容  组织部门 评审时间 参加人员签名 评审结论 审定人（签名） 评审内容 隐患排査治理体系运行情况评审记录 组织部门 评审时间 参加人员签名 评审结论 审定人（签名）