项目终期报告附录篇.pptVIP

XX集装箱运输有限公司战略项目项目终期报告- 附录篇;项目终期报告目录;箱运公司战略财务模式的假设：;财务预测是在考虑了各航线经营业务模式 一系列的典型收入来源和成本因素的基础上建立起来的;航线经营收入：自有船舶的出口运费收入;航线经营收入：自有船舶的进口运费收入;航线经营收入：自有船舶的包舱收入;航线经营收入：租赁船舶的出口运费收入;航线经营收入：租赁船舶的进口运费收入;航线经营收入：租赁船舶的包舱收入;航线经营收入：包舱船舶的出口运费收入;航线经营收入：包舱船舶的进口运费收入;航线经营收入：包舱船舶的包舱收入;船舶经营成本：自有船的船舶航行成本;船舶经营成本：自有船的船舶航行成本;船舶经营成本：自有船的船舶航行成本;船舶经营成本：自有船的船舶运营成本;船舶经营成本：自有船的船舶运营成本;船舶经营成本：自有船的船舶运营成本;船舶经营成本：自有船的船舶运营成本;船舶经营成本：自有船的船舶运营成本;船舶经营成本：租赁船舶的船舶航行成本;船舶经营成本：租赁船舶的船舶航行成本;船舶经营成本：租赁船舶的船舶航行成本;船舶经营成本：租赁船舶的船舶运营成本;船舶经营 成本;集装箱经营成本：自有集装箱的堆存费;集装箱经营成本：自有集装箱的上下车费;集装箱经营成本：自有集装箱的修理费;集装箱经营成本：自有集装箱的调箱费;集装箱经营成本：自有集装箱的拖车费;集装箱经营成本：自有集装箱的其他费用;集装箱经营成本：租赁集装箱的租金;集装箱经营成本：租赁集装箱的堆存费;集装箱经营成本：租赁集装箱的上下车费;集装箱经营成本：租赁集装箱的修理费;集装箱经营成本：租赁集装箱的调箱费;集装箱经营成本：租赁集装箱的拖车费;集装箱经营成本：租赁集装箱的其他费用;货物装卸成本：现有集装箱货物装卸成本;货物装卸成本：新增集装箱货物装卸成本;销售及管理费用的现金成本：管理费用;销售及管理费用的现金成本：销售费用;非现金成本：船舶折旧;非现金成本：集装箱折旧;非现金成本：岸上设备折旧;非现金成本：摊销费用;项目终期报告目录;总经理;优点 发展成熟，管理简?? 有利于完善业务功能、提高功能组织的专业化程度;财务：财务管理、会计 人力资源：人事管理、人事行政 信息技术：热线服务;总部;总部;项目终期报告目录;第一阶段;设计管理流程，组织结构和组织单元间的关系，设计和确定组织绩效考核指标，评估组织绩效 制定质量管理策略，建立质量管理体系，确保质量管理体系的运行，评估和改进质量管理体系;负责收集市场信息，了解客户对集装箱运输的需求，了解竞争对手集装箱运营状况，了解港口集装箱运输的环境和基础设施 开发和设计新航运线路 负责和协调可行性报告的编制 负责和协调新航运线路的前期准备工作 负责和协调正式上线的工作 监控、评估航线运营状况，并提出改进建议 制定营销计划、价格策略、广告宣传策略和销售推广策略，确定目标客户 负责海外代理的选择 负责航线合作的谈判和协议签订 负责运价的制定和调整 ;制定和执行直接客户（指跨国的、跨地区的客户）计划，评估执行结果并提出改进计划 制定直接客户（指跨国的、跨地区的客户）的运输计划，并协调运输计划的执行 指导地区性客户的工作 投标;总部 - 箱管部;总部 - 航管部;制定和管理人力资源策略 设计岗位职责，确定岗位技能 计划和预测人员需求，招聘和分配人员 设计员工职业发展计划 制定、管理和实施员工培训计划 设计员工绩效体系，评估员工绩效 设计和管理员工激励机制 党政工团纪检 ;经理部;负责会计记帐工作 分析和核算经营成本 编制财务报表及系统内报表 负责固定资产的相关会计工作 税务 负责内部审计;根据业务战略需求确定信息技术需求，制定企业信息技术发展规划 设计企业信息系统架构 设计、建立和维护企业信息网络 促进企业信息共享和通讯 ;负责制定分公司销售预测，执行公司销售计划和舱位分配计划 管理客户档案 监控客户对运输服务和销售沟通的满意度，处理客户投诉 提供运输信息的查询 提供区域报价;根据客户要求，安排内陆/内河运输，拖车，报关，装箱等工作;管理区域行政事务 管理与区域政府机构的关系 信息技术支持服务 ;制定区域财务预算，执行和控制财务预算，评估和调整财务预算 负责区域信用和风险管理 负责区域现金管理 编制区域财务报表 负责会计记帐工作;口岸分公司;口岸分公司;项目终期报告目录;箱运公司部门关键绩效指标 总部 – 企业规划部;箱运公司部门关键绩效指标 总部 – 市场部;箱运公司部门关键绩效指标 总部 – 销售部;箱运公司部门关键绩效指标 总部 – 箱管部;箱运公司部门关键绩效指标 总部 – 航管部;箱运公司部门关键绩效指标 总部 – 人力资源部;箱运公司部门关键绩效指标 总部 – 经理部;箱运公司部门关键绩效指标 总部 – 财务部