工厂仓库管理作业指导书包材仓、成品仓、原料仓制度.doc

仓库管理作业指导书 制作单位：仓储部 制作日期：2015-7-3 一、目的 为了加强公司仓库管理，提高仓库工作效率，加速库存物资周转，降低库存占用，满足生产、销售等部门的需求。 为健全物料的收发、领退、保管、盘存制度，做到帐物卡相符，明确仓库人员岗位管理职责，特制定仓库作业SOP。 二、适用范围 适用公司包材仓、成品仓、原料仓、半成品仓，废品仓等参照本制度执行 三、内容、管理职责及目标 1. 高效有序地进行物料、成品的收发作业，保证出入库数量准确且合乎品质管理和财务管理要求； 2. 单据、料卡管理有序，登记及时、准确。电脑入单及时、准确； 3. 库房管理科学、有序，物料摆放整洁、整齐、符合货物储存和安全管理要求； 4. 定期和循环盘点，及时查处差异，保证帐、卡、物一致； 5. 与客户及财务及时对帐，及时查处差异，维护公司利益；6. 及时反映和跟催不合格品、呆滞品的处理，减少不良品损失，降低库存资金占用 ； 7. 做好防火、防水、防盗等安全防护工作，保障仓库财产物资的安全。 四、仓管人员应具备的基本技能1. 熟练掌握出入库作业及库房管理的方法、规范及操作程序；2. 熟悉仓库管理制度及相关工作流程；3. 熟悉经管物料、产品；4. 具备一定的质量管理知识和财务知识；5. 懂电脑操作，会使用基本的办公软件。 五、收货验收 1. 货物进仓，需核对订单（采购订单和生产订单），待进仓物料料号、 名称、规格型号、数量与订单相符合方可办理入仓手续。 ① 严禁无订单收货；因生产紧急、等特殊情况需请示上级和订单管理部门并获得授权、同意可变通办理，但必须在一个工作日内补下订单； ② 严禁超订单收货。因合理损耗领料或最少生产数量等原因导致的少量超订单收货，应在合理范围内并符合相关管理规范或规定。 2. 货物进仓，必须采用合适的方法计量、清点准确。大批量收货可采用一定的比例拆包装抽查，抽查时发现实际数量小于标识数量的，应按最小抽查数计算接收该批货物。 3. 货物进仓，需办理质量检验手续，其中： ① 外购物料/产品必须填报《报检单》，检验合格后方可办理正式入仓手续，打印电脑入库单；检验合格后用电脑打印确认的“收料单”或“入库单”（注：暂时没有采用电脑管理的仓库以我司填制的格式单据为准），其他供应商提供的送货凭证或临时填写的暂收凭证均只能由仓管员签名暂收数量. ② 特别地，对抽检不合格而生产部门要求“回用”或“挑选使用”的物料，必须符合相关流程和审批手续，而且仓管员必须在签收时注明“不合格回用”或“挑选使用”字样。对该类业务，输单员也应及时进行电脑处理以保证库存数据准确. ③ 自产成品、半成品，必须凭当批次质检合格文件（或单证）办理入仓手续。部分客户的产品还需有客户确认合格的文件； ④ 车间不合格产品、物料需进仓或退仓的，需符合相关制度、流程规定。进仓后应在专门的不良品区域单独存放并做好明显标识。严禁与正常物料、产品混合堆放。 4. 入库物料、产品，必须采用合适、规范的包装（或装载物）包装标识清晰且与实际装载货物相符。同一包装装载数量统一，同批次货物只允许保留一个尾数。 5. 对验收不合格或未按要求办理回用或超出订单的物料、车间生产中 发现经质检确认外协厂责任的不合格品，仓库必须及时通知采购部门办理退货/补货事宜。 六、货物出仓1. 货物出仓，必须有出仓凭证、指令，例如：① 生产发料凭《生产领料单》和《补料单》办理；② 成品出仓凭《销售订单》和业务部门下达的《出货通知书》办理；③ 委外加工发外物料凭《外发加工单》办理；④ 技术研发或其他非生产领料凭《非生产领料单》办理。2． 所有计划外发料和非生产性发料，需厂长或主管签字。3． 车间领料必须是车间指定人员；送货人/提货人必须是公司指定人员；外单位自行提货，必须核对提货人身份及授权委托。4． 对外送货发出，必须在第一时间取得收货经办人签字收货凭证。 5．正常生产发料和成品出仓，必须是合格物料。不合格物料和产品发出，必须符合相关规定、流程，有审批手续 6． 所有销售发货，发货单据必须经由业务部门审核并签字方可办理出仓。如有需要发外磅量的物品，需由二人（经管仓管员或行政部门指定的其他人员）陪同办理并 签字确认，并在确认数量后及时办理缴款、开单手续。 7． 严禁用白条出仓或擅自从仓库借用物品。确需借用，需经厂长或其授权人员批准并约定归还日期（一般不超过三个工作日）。8. 严格按照先进先出办法发货备料。 七、货物储存及库房管理1. 仓库应根据生产经营的需要和库存周转物品的类别、特点等合理规划仓区、库位。按物品类别划分待检区、合格品区、不合格品区和备货区.并做好明显标识。2. 所有货物均必须按仓区、库位分类别、品种、规格型号摆放整齐，小件物料上架定置摆放。堆码规整、