客供物料管理规范客户直接提供或委托采购的物料管理.doc

客供物料管理规范 （ISO9001：2015） 第一章 总则 第一条 目的：为规范对客供物料的管理，明确职责、流程、要求，特制定本规定。 第二条 定义： 客供物料，在本规定中是指客户直接提供或委托采购的，组成产品的： A类：半成品、原料、辅料、包材； B类：技术信息（电子图纸、菲林、纸质图纸）、 C类：样品； D类：工具设备、容器； E类：在管理过程中形成的废品。 第三条 适用范围：本规定适用于本公司、及各相关部门。 第四条 职责： 1、销售部为是本规定的归口管理部门，统一组织协调对客供物料的管理、监督。 2、仓储部、技术部、生产车间、质检部等部门对各自涉及保管的物料进行保管。 3、采购部负责对客户委托采购物料的实施。 4、质检部负责对客供物料的检验，并留有检验记录和检验报告。 5、计划部负责对客供委托采购物料进行统筹计划，并制定出合理安全库存，将物料控制在安全范围内。 6、生产车间领用使用物料，对余料退库。 第二章 流程和细则 第五条 流程：物料来源、入厂检验、接收（退回、让步）、入库（记录）、领出、余料退库、盘点、销售对帐。 第六条 物料来源：客供物料的来源，存在两个方面 1、客户提供：对客户直接提供的物料，销售部负责填写《客供来料通知单》，并传递仓储部、质检部，做好库房、验收准备。 客户委托采购，具体见《客户委托采购管理规定》 第七条 入厂检验： 1、质检部在接到《客供来料通知单》后，安排好验收标准和验收设备仪器，并安排好验收人员。 2、验收人员依据验收标准，使用规定的检验工具，按照标准的检验方法进行检验，对检验过程填写《客供来料检验记录》，并依据检验记录出具《客供来料检验报告》。 3、客户要求免检的，质检部要根据销售部提供的免检报告内容，进行抽检。 4、检验记录要进行存档，检验报告传递销售部一份，检验报告本部门也需要存档一份。 接收（退回、让步）：根据检验报告，由销售部办理是否接收手续： 验收合格的，由销售部通知相关部门进行接收。（A类由仓储部保管，B类由技术研发部和车间协同保管，C类由技术研发部保管，D类由生产车间保管，E类由仓储部保管） 验收不合格的，原则上予给退货。 验收不合格的，但不合格的原因对产品及附属物质量不造成任何影响的，经技术研发部判定后，由销售部办理让步接收手续。 让步接收必须达到以下方面： 必须有总裁审批的文件，其上明确指出哪些人具体让步接收批准签字权； 让步接收必须有技术部的技术判定（这是批准人是否签字的依据），计划部、销售部、质检部、采购部等部门的会签。 让步接收必须由质检部做出明确标识，存储部门要保持标识的完好，在保管、领用和使用场所能明确区分识别。 入库（记录）： 对接收的物料要由保管部门开具《委托加工收料单》，一式四联，销售部、运货司机、财务部、保管部门各一联，销售部要进行确认签字。单据的传递不得超过1个工作日。 初次接收的物料，要进行建帐登记。非初次接收的物料要根据入库单进行帐目登记。 建帐要有手工帐和电子帐两者全有。 所有入库的客供物料均属顾客财产，在保管过程中要做好标识、摆放科学合理、现场环境达标，随时接受客户（销售部可代表客户）检查。 领出： 客供物料使用部门，根据生产计划到保管部门办理领出手续，由使用部门开具《领料单》，一式四联，领用部门一联、保管部门一联、财务部一联、统计部一联。 客供物料领出过程完毕，保管部门要及时做好现场整理。 余料退库： 客供物料使用部门在生产完成后，要将余料退库，与保管部门办理退库手续，由保管部门开具《退库单》，一式四联，退料部门一联、保管部门一联、财务部一联、统计部一联。 使用部门领用的物料在当批生产完成后，因生产频次较高或其他原因，不需当时退库的，则暂由使用部门对余料进行管理。但管理要专人、专帐，管理要求和责任与本规定第九条第4项等同。 可暂由使用部门保管的物料主要包括以下：涂料、油墨、样张。 盘点： 客供物料属于客户的财产，由我公司代管，因此在管理上要严谨、细致，现场标识清楚、码放合格、出入有序，让客户放心和安心，从对物料的管理上体现我公司的水平和素质。 每月底，由销售部、财务部、计划部、保管部门联合对客供物料进行盘点，得出当月使用数量、当前库存数量、当月报废数量。盘点记录由销售部负责保存。 统计部根据当月使用物料数量、当月产品数量、当月报废数量，计算损耗率。每月报销售部、总裁。 计划部组织物料使用部门、销售部门、统计部门等，分析物料损耗异常情况，了解调查原因、制定出改进解决措施、监督跟进执行。 销售对帐： 销售部根据与客户约定的损耗率，将本月的生产、使用、余存、报废等情况与客户进行核对与沟通。 第十四条 报废处理：在原残、生产致残、报废的，由物料领用部门进行退回保管部门，由保管部门向销售部提交处理申请，由销售部在一周内，经与客户沟通后达到处理意见