农资连锁公司仓储与配送管理办法商品仓储与配送制度.doc

目 录 TOC \o "1-5" \h \z 一、仓储管理 2 （一）进货入库 2 1、从供应商采购入库 2 2、内部调拨 3 （二）商品储存 4 1、划分区域，分类别、种类储存 4 2、加工出售前检验 5 3、防虫防鼠 5 4、防火、防盗、防潮 5 5、包装物、宣传促销品等商品管理 5 （三）商品盘点 6 二、出库销售 7 （一）事业部销售 7 1、事业部直运外销（流程图8） 7 2、事业部仓库销售（流程图9） 7 (二)分公司销售 7 1、分公司直运销售(流程图10) 7 2、分公司仓库销售（流程图11） 7 3、分公司配送收款销售（流程图12） 8 4、分公司借出还回配送销售（流程图13） 8 三、退货管理 9 1、连锁店向分公司退货（流程图14） 9 2、分公司向事业部退货（流程图15） 9 3、事业部向供应商退货（流程图16） 10 4、分公司向供应商退货（流程图17） 10 四、保险索赔 11 （一）报案 11 （二）积极施救 11 （三）取证 11 （四）索赔 11 五、相关规定 12 六、奖惩措施 13 安徽徽商农家福有限公司 仓储、配送管理办法 (修订) 为加强经营管理，规范业务行为，明确经济责任，提高工作效率，规避风险，特制定本办法。本办法规定销售、收款、发货、监督分开。主管负责销售，内勤负责收款，库管员负责收发货，会计负责对业务过程监督，各经营单位经理主持工作，对公司负责。 一、仓储管理 （一）进货入库 1、从供应商采购入库 = 1 \* GB2 ⑴事业部内勤汇总《公司间调拨订单》后，由事业部采购的商品由事业部内勤系统填写、打印《采购订单》（2联），事业部主管、经理手工签字，业务管理部合同管理员依采购计划签章，业务管理部合同管理员和事业部内勤各存1联，编号存档。 《采购订单》上须注明合同号、货物名称、到货地点、到货时间、生产日期、有效期、规格、包装、供应商、产地、数量、损耗要求等（农药类还应有含量、剂型，种子类还应有发芽率、水分、净度、种色等，肥料类还应有有效成份、含水量、色泽、粒径等）。 = 2 \* GB2 ⑵事业部内勤将业务管理部签章的《采购订单》传真供应商,事业部主管落实发货。事业部主管18小时内通知收货单位到货时间（分公司要货通知《采购订单》号）。 = 3 \* GB2 ⑶验收入库 收货单位或分公司主管、库管员依据《采购订单》要求验收。验收结果与《采购订单》要求相符的，办理收货手续；如有任何不相符的，要保管好商品并立即有声通知业务管理部和事业部，寻求解决方案。 种子类验收后如需取样检验，须按相关规定规范取样，及时送农技服务中心检验，检验内容根据《中华人民共和国种子法》、公司相关规定和采购订单上注明的要求。验收有异议，需要送省级以上检验部门进行复检的，由农技服务中心和事业部负责办理。 = 1 \* GB3 ①供应商货运事业部仓库(流程图1) 事业部库库管员根据《采购订单》系统填写、打印《库存采购入库单》，库管员手工签字，事业部内勤系统审核。 = 2 \* GB3 ②供应商货运分公司仓库 a.事业部货存分公司（流程图2） 事业部经理或主管与分公司经理沟通同意后，事业部内勤依《采购订单》系统填写《库存采购入库单》，分公司库管员在总部帐套下系统审核确认。 b.分公司要货事业部采购（流程图3） 事业部内勤依《采购订单》系统录入《库存采购入库单》，并自动生成分公司《库存仓库入库单》。分公司库管员系统审核确认。 注：事业部收到供应商供货发票后，事业部内勤依据供应商发票系统填写《采购发票》，系统签字，完善采购程序。 2、内部调拨 = 1 \* GB2 ⑴肥料部货存分公司（流程图4） 事业部内勤系统填写《公司间调拨订单》，调入库为代储库，调出库为配肥厂成品库。配方肥厂库管员系统审核，分公司库管员在总部帐套下系统审核《库存调拨入库单》确认。 = 2 \* GB2 ⑵事业部货存分公司（流程图5） 事业部内勤系统填写《转库单》（转入库为代储库），直接转出后自动生成《其它出库单》，配送中心库管员签字后再在总帐套分公司代储库中自动生成《其它入库单》，分公司库管员在总部帐套下系统审核确认，货物自动转入总部帐套下的分公司代储库。 = 3 \* GB2 ⑶分公司向事业部要货（流程图6） = 1 \* GB3 ①分公司库管员系统填写、打印《公司间调拨订单》，经理、主管、库管员手工签字。 = 2 \* GB3 ②事业部内勤系统审核《公司间调拨订单》。 = 3 \* GB3 ③事业部库管员打印3联《公司间调拨订单》