数据质量监控管理制度.pdfVIP

分/ 次。 1 目的 各 IT 部未按时提交过程控制指标和绩效指标提升 加强对 ERP基础数据和业务数据监控，确保数 分析周报处罚 IT 部长 2 分/ 次。 据准确及各业务操作规范，以提升各业务水平。 各职能总部未按时出具异常数据处理情况检查通 报，处罚责任人 2 分/ 次。 2 适用范围 各业务部门限期未整改的，对业务部门主管处罚 5 本制度适用于集团各 ERP上线单位。 分/ 项，责任人按细则处罚。 对 ERP绩效指标排名前三和后三的 IT 部长和业务 3 关键控制指标 部门主管 1 比 2 给予 10 分、 5 分、 2 分 / 次奖罚。 ERP 基础数据包括物料主数据、 物料清单、 工艺路 事业部 IT 部通报中如有虚假行为处罚 IT 部长 30 分/ 次， IT 总部如发现业务部门有虚假提升指标行 线、供应商数据、客户主数据、工作中心等。 为，事业部 IT 部未通报的，对 IT 部长处罚 20 分， ERP 业务数据包括计划、制造、采购、物流、营销 对业务部门主管处罚 50 分。 等模块的业务数据。 检查方式：必检为存在财务风险的数据（包括收 7 相关文件 付款、成本、存货等） ；抽检为对业务有影响，但 《物料主数据管理规定》 无财务风险的数据。 《标准成本维护控制制度》 4 岗位职责 《物料清单维护管理制度》 《工艺流程维护管理制度》 业务部门对本部门业务规范情况进行自查，及时 《三一集团全面数据质量管理技术标准》 处理异常业务数据，并出具周报。 8 附加说明 事业部 IT 部负责对过程控制指标和关键绩效指标 的提升进行分析提出改进措施，并出具周报。 本制度由 IT 总部 ERP管理部起草，并归口管理。 各职能总部负责对不规范业务数据处理情况进行 9 附件 检查，发布半月报。 附件一： 《ERP数据监控明细》 IT 总部 ERP管理部负责对通报与监控情况进行检 附件二：《ERP过程控制指标、 关键绩效指标一览表》 查，每半月通报一次，并每月发布 ERP绩效指标考 附件三： 《ERP数据监控通报模板》 核情况。 5 程序要求及关键控制点 事业部各业务部门每天对业务数据规范性情况自 行检查并处理（监控内容方法见附一） ，每周二出 具周报并抄送责任人、事业部 IT 部和 IT 总部、职 能总部。 事业部 IT 部每周三对过程控制指标及关键绩效指 标提升进行分析并提出改进措施， OA 通报抄送 IT 总部 ERP管理部和各业务部门领导。 职能总部对业务部门提交的监控周报中的不规范 业务数据进行监督处理，并于每周三出具上周异常 数据处理情况通报，逾期未处理完成按附件