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二级文件 产物办事历程监督和丈量步伐 编号 QP16 生效日期 版次 A0 修订日期 页次 第 PAGE 5 页 共 NUMPAGES 5页 ISO9000 深圳市千木化工有限公司 深圳市千木化工有限公司 产物及办事历程监督和丈量步伐 文件编号 版 本 生效日期 页 次 QP14 A 2004/3/01 第1页 共2页 制定单元 制 定 审 查 批 准 业务 修 订 记 录 NO 章节号 修订摘要 修订人 目的 创建并保持此文件化步伐，旨在验证销售办事历程是否满足划定要求及最终提供满意的办事给客户。 适用范畴 适用于本公司来货查验及销售办事历程监督。 职责 3.1门市营业员：在销售时需开销售记载。 3.2行政部：对各销售办事进行查抄和考核。 3.4店长：对销售历程中各个环节质量进行考核。 3.5客户办事中心：对货品配送历程中各个环节质量进行考核。 界说 （无） 3.职责 3．1仓管员：卖力对入库物品的品质进行查验，并作出及格或不及格之判定，并查对入库物品的数量、规格和种类。 3．2主管：卖力对查验历程中出现的品质异常情况与供给商进行相同，并对仓管员无法判定的物品作出判定。 3．3 采购员：卖力对不及格物品的退货事情。 4.界说 5.作业内容 5．1采购物品到来时，由公司保安人员通知仓管员，由仓管员指定验货所在，并摆设对物品进行查验。 5．2仓管员在对采购入库物品进行查验时，按以下几点操纵： 5．2．1查抄供方之《送货单》是否已注明物品的名称、数量、规格和代价等内容。 5．2．2对采购入库物品是否与《请购单》之数量、规格、供货所在相符，有无超订单或无订单现象。 5．2．3品外包装上是否已按要求贴上物品标签，标签上是否已标明物品编码、名称、数量、规格、出厂日期等内容。 5．3在进行完以上操纵后，仓管员对采购入库的物品逐一查验，验明物品有无损坏的陈迹，规格是否齐全及保质期限等。 5．4仓管员若发明数量、规格或品质有异时，应通知采购组处置惩罚，对付数量短缺的，应在供方之送货单上注明，并由供方送货人员在修改处签名确认。 5．5仓管员在对物品及格或不及格不能作出判定时，应即时呈报上级主管，由上级主管作判定。 5．6对付查验及格的物品，仓管员应将及格品贴上及格标签或转入及格区（见《标识与可追溯步伐》） 5．7仓管员对每一批采购入库物品做好查验记载，并填写入库查验记载表。 5．8经仓管员查验及格的物品，物流主管应查对供方之送货单填写的物品种类、数量、规格是否与实物相符。 5．9仓管员对经查验确认及格的采购入库物品治理入库手续，并分类存放。 5．10对付查验不及格的物品，则可退给供给商，不作入库处置惩罚；如有特殊情况不能 直接退货的，仓管员可先将物品收下，但此物品应妥善保管，待采购通知交货厂商 前来处置惩罚，再完成退货或换货作业。 5.11销售历程监督与丈量： 5.11.1营业员销售每批货品，应开具销售票据。 5.11.2行政部应每月召集相关部分对销售门市部办事质量进行考核评定，考核尺度拜见“门市部办事质量评定尺度。 5.12出货时由物流部依据业务运作部的送货单进行备货，并依据票据查对货品的品牌、规格、数量、外观等内容是否相符，然后将查对结果做相应的记载。 客户满意度观察进行丈量。 6．附件 6．1附件一、入货查验记载表 7．参考文件 7．1标识与可追溯步伐 7．2仓储治理步伐 7．3采购治理步伐 附件一、 入货查验记载表 年 月 日 编号 供给商 品 名 数 量 查验 结果 查验人 备注 审核： 5. 作业内容 无