经营管理部一季度经济活动分析会汇报内容.docx

经营管理部一季度经济活动 分析会汇报容 1=1 一季度，经营管理部全体员工紧密围绕公司“创新突破 年”工作部署，狠抓管控能力和整体工作水平提升，全面计 划、全面风险、釆购及物资管理、技经管理等各方面稳步推 进。 一、一季度重点工作回顾 （一）计划管控步入良性循坏 秉承提前谋划的理念，多次与煤业公司沟通，确定了公 司2018年全面计划指标和分解指标，每月下达工作任务书， 每半月跟踪指标完成情况，及时发现问题督促改正。 一季度，顺兴煤矿计划产量15万吨，实际产煤36. 1805 万吨，完成计划的241. 2%o计划销售18.5万吨，实际销售 34. 94万吨，完成计划188. 86%0剥离计划0万立，实际剥 离12. 1507万立。投资完成1773. 9719万元，完成季度计划 的123. 86%,年度计划的18%。资金到位739. 0787万元，完 成季度计划的126. 68%,年度计划的7.39%。 （二）釆购及物资管理更加规 组织了项目招标前市场调研，完成尔塔拉露天煤矿矿建 剥离工程及顺兴煤矿2018—2019年安全生产、煤炭装载及 破碎加工、煤炭运输等项目供应商寻源工作，完成了上述承 包项目招标文件编制工作。一季度，共完成非招标釆购15项，完成釆购额210. 35万元。公开釆购率100%,网上釆购 率100 %,均达上级公司管控标准。 1、施工、服务类 序 号 项目名称 标的 类型 中选单位 中标价 （万元） 备注 1 顺兴煤矿地质技术 服务 服务 第六地质矿产勘查开发 有限责任公司 18 网采 2 劳务派遣中介管理 服务 服务 呼伦贝尔市草原慧泽人 力资源服务 1.584 网采 两年 3 尔塔拉露天煤矿入 河排污口设置论证 服务 服务 源环境资源工程咨询有 限责任公司 45 网釆 4 海北快装基地煤炭 装载 施工 巴尔虎旗宝日希勒镇起 点煤炭经贸有限责任公 司 53.4 网采 5 破碑系统齿辐维修 工程 施工 天和环保科技股份 30 网釆 6 破碎系统驱动滚筒 包胶工程 施工 蒙拓工贸 3.914 网釆 7 尔塔拉露天煤矿初 设优化审查合同 服务 集团科学技术研究院 35 合 计 186. 898 2、物资类 序 ± 项目名称 标的类型 中选单位 中选价 （元） 备注 1 财务网络服务 器询价采购 物资 呼伦贝尔市海联电子科 技 119780 网釆 2 3月份工具仪 器询价采购 物资 呼伦贝尔市海拉尔区顺 鹏电子科技有限责任公 18309 网釆 司 3 3月份维修维 护材料询价采 购 物资 呼伦贝尔市金池商贸 40775 网釆 4 3月份数码设 备配件询价采 购 物资 呼伦贝尔市金兴物资 5120 网釆 5 3月份打扫工 具询价釆购 物资 市硕途科技 5530 网釆 6 3月份电子维 修工具询价釆 购 物资 豪寇电力设备科技 6787 网釆 7 3月份劳保用 品询价釆购 物资 呼伦贝尔市中成经贸有 限责任公司 5375 网采 8 长协釆购 物资 电子超市 32894.97 网釆 合 计 234570. 97 （三）控管理作用明显 1、 制度梳理，规实用可执行。为确保各项管理制度的 实用性、可行性，将公司制度建设、执行融入到企业部控制 管理工作中，全面梳理了近年来印发的各项管理制度，对部 分已不适应目前工作要求的需进行修订，同时对一些缺失的 方面需立即着手制订。共计梳理出各项工作制度90余个。 2、 对照排查，联动同步夯基础。由分管领导为组长， 各职能部门联动的釆购及物资管理突出问题排查整改小组。 在排查过程中，我部门多次组织召开专题会议研究，以问题 为导向，针对集团公司釆购与物资管理检查出的36项共性 问题逐一剖析研讨，提出了解决方案。 3、 紧紧围绕部环境、风险评估、部监督等因素，完成 了 2017年度部控制评价工作；完成了一季度重要问题专项 （11项）风险处置情况的跟踪、报告。 （四）对标管理全过程促增盈 坚持以对标管理为核心手段，以市场表现来评价业绩, 谋求主动，发力全过程对标管理，利润指标实现首季增盈目 标。 科学寻标。在“寻标”环节下足功夫。适时调整对标领 导小组和工作小组，制定实施方案，组织人员赴扎尼河矿、 东明矿等露天矿交流学习。深入细致对企业现状和周边行业 发展现状进行调查和分析，围绕对标重点查找自身存在的差 距和薄弱环节，确定开展对标管理的关键指标。 量化对标。在对标环节施行“让数据说话的对标管理 理念，将所有指标进行科学量化后逐一对标，提高对标的科 学性。 成效对标。在对标管理实施过程中，边实施边总结，对 对标管理开展成效进行自评，对指标改进措施和方案的科学 性和有效性进行分析，撰写对标评估分析报告，编制下阶段 对标工作改进方案，不断提升标杆水平。 （五）可控费用使用情况 指标名称 指标单 位 年度