公司社会责任制度_1.docx

公司社会责任制度 质量监督检查管理规定第一章目的第一条为了规范公司日常质 量监督的职责、 检查内容和考核促进公司建立自我完善、 自我改进的 改进机制不断提高产品质量和质量体系运行的有效性特制定本管理 规定。 第二章范围第二条本规定适用于质量体系认证范围内的部门和生产单位的日常质量管理监督检查。 第三章职责第一节质量管理部门职责第三条负责对公司各产品质量与质量体系运行有关工作质量的监督检查。 第四条依据检查内容对各产品质量形成的全过程和质量体系运行有关的各生产单位、部室的质量工作进行监督检查。 第五条负责对监督检查结果进行客观地记录并做出评价。 第六条负责对月份质量监督检查过程中发现的问题下发 “限期整改通知单 ”组织存在问题的单位制定纠正措施对纠正措施的执行情况进行跟踪验证。 第二节各单位职责第七条负责本单位产品质量与质量体系运行及自查。 第八条负责如实提供质量监督检查项目所需的记录、实物、有关资料、文件等。 第九条负责对本单位产品质量及质量体系运行中存在的问题制定纠正措施实施相关整改工作。 第四章质量监督检查的检查内容检查内容应结合本单位实际针对 具体情况确定检查内容。 第十条对年度质量工作计划中涉及本单位的工作内容是否认真落实并按进度要求组织实施到位。 第十一条各类、各岗位人员质量职责是否落实、执行到位。 第十二条质量月报表等各类质量信息报送是否及时、准确。 第十三条内、外部质量损失统计是否准确、完整。 第十四条质量目标的分解、展开、月份完成情况检查、季度完成情况评价是否及时、准确、完整。 第十五条现场使用的技术和管理文件是否有效并协调一致文件更改、作废等控制是否符合规定。 第十六条记录的标识、设计、更改、填写、保管、传递、归档和销毁是否符合规定。 第十七条各类人员是否按规定培训是否持证上岗。 第十八条投入使用的原材料、包装物质量是否符合规定。 第十九条各工序质量控制与检查频次是否符合规定成品、半成品质量是否合格。 第二十条不合格品的评审、处置等控制是否符合规定。 第二十一条在用计量器具、仪器仪表的配置型号是否符合工艺文件规定其有效期、外观和合格状态等是否符合规定。 第二十二条顾客（含上道工序）信息的传递、处理是否及时、有效顾客满意度的统计与分析是否符合规定。 第二十三条对原材料供方选择、评价的控制是否符合规定。 第二十四条是否开展 QC 小组活动小组活动及记录是否符合 PDCA 程序。 第二十五条是否开展质量信得过班组活动。 第二十六条产品风险控制措废 ”以及建筑生活垃圾防治环境污染。 第五十四条各单位在项目建设立项或可行性研究阶段必须委托具 有相应资质的单位承担建设项目的环境影响评价工作。 环境影响评价工作需按照国家对建设项目的环境影响评价分类管理编制环境影响报告书或环境影响评价报告表或者是填写环境影响登记表。 第五十五条建设项目环境影响报告书、环境影响报告表或者环境影响登记表建设单位报有审批权的环境保护行政主管部门审批建设项目有行业主管部门的其环境影响报告书或者环境影响报告表应当经行业主管部门预审后报有审批权的环境保护行政主管部门审批。第五十六条建设项目环境影响报告书、环境影响报告表或者环境 影响登记表经批准后建设项目的性质、 规模、地点或者采用的生产工艺发生重大变化的建设单位应当重新报批建设项目环境影响报告书、环境影响报告表或者环境影响登记表。 第五十七条建设项目环境保护设施管理（一）建设项目需要配套 建设的环境保护设施必须与主体工程同时设计、 同时施工、同时投产 使用。 （二）建设项目的初步设计应当按照环境保护设计规范的要求编制环境保护篇章并依据经批准的建设项目环境影响报告书或者环境 影响报告表在环境保护篇章中落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环境保护设施投资概算。 （三）建设项目的主体工程完工后需要进行试生产的其配套建设的环境保护设施必须与主体工程同时投入试运行。 试生产前应向审批该建设项目环境影响报告的环境保护行政主管部门申请取得试生产批复。 （四）建设项目试生产期间建设单位应当对环境保护设施运行情况和建设项目对环境的影响进行监测。 第五十八条建设项目竣工后建设单位应当向审批该建设项目环境影响报告书、环境影响报告表或者环境影响登记表的环境保护行政主管部门申请该建设项目需要配套建设的环境保护设施竣工验收。 第五十九条环境保护设施竣工验收应当与主体工程竣工验收同时进行。 需要进行试生产的建设项目建设单位应当自建设项目投入试生产 之日起个月内向审批该建设项目环境影响报告书、 环境影响报告表或者环境影响登记表的环境保护行政主管部门申请该建设项目需要配 套建设的环境保护设施竣工验收。 第七章 “三废 ”管理第六十条各单位在生产过程中要加强对产生污染的点、源进行控制对产生的 “三废 ”要采取积极有效的治理措施使污染物