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有限公司 项目 项目运营策划书 ______________________________________________________________________________________________________________ 二○○九年三月 精品资料 编号 OurRef.No 发文日期 Date 2009-03-05 目 录 1. 项目经营决策指导意见 3 2. 项目经营目标 6 3. 项目开发进度目标 9 4. 项目开发成本管理目标 11 5. 质量管理目标 17 6. 项目风险提示 18 ______________________________________________________________________________________________________________ 项目经营决策指导意见 1.1 项目战略目标：（项目管理部） 此部分包含但不限于：区域发展意义、公司品牌价值意义、项目投资收益贡献、公司产品线延伸 或产品标准化提升意义等。 1.2 项目开发策略：（项目管理部、财务管理部） 1.2.1 项目整体开发策略： 此部分描述开发策略，如：进度优先、品质优先、利润优先等等。 1.2.2 战略控制性指标： 为达成上述目标，经公司项目管理部审议、公司总经理审批，以下指标为刚 性指标，各级项目开发计划须保证以下指标的实现，公司总经理审批的变更情况除外： 项目整体目标 各年度预期 控制指标 备注 值 1st 年度 2nd 年度 3rd 年度 财务指标 销售收入 净利润 累计税后利润率 —— —— —— 内部收益率（ IRR ） 投入资本回报率 (ROIC) 流程指标 精品资料 ______________________________________________________________________________________________________________ 销售面积 新开工面积 竣工面积 结算面积 管理性指标 管理费用率 销售费用率 建筑总包率 增值服务比例 ?? 注：各年度预期，第一年为考核性目标，以后各年为预估值、以年度确定的目标值为准不仅限于收益、进度、成本等指标，包括管理性指标，如管理费用率 1.3 产品线方案：（设计管理部） 1.3.1 所属产品系列： 如孔雀城、奥韵、第九园等 产品系列： (选项示例 ) □孔雀城系列 □奥韵系列 □第九园系列 □XX 系列 其他 1.3.2 项目成熟度： 组合产品项目： (选项示例 ) 多层系列 □创新产品 □成熟产品 小高层系列 □创新产品 □成熟产品 中高层系列 □创新产品 □成熟产品  可参照项目 □标准化产品 □标准化产品 □标准化产品 精品资料 ______________________________________________________________________________________________________________ 高层系列 □创新产品 □成熟产品 □标准化产品 情景洋房系列 □创新产品 □成熟产品 □标准化产品 TH 系列 □创新产品 □成熟产品 □标准化产品 1.4 其他管理目标： 如某新技术应用、某新业务模式尝试、物业管理标杆等 精品资料 ______________________________________________________________________________________________________________ 项目经营目标： （项目发展部、设计部门、销售部门） 2.1 主要经济技术指标： 项目基本信息 地理位置 土地获取时间 土地获取方式 总地价 (亿元 ) 楼面地价 (元 /平米 ) 开发物业可售面积 持有投资物业面积 权益比例 序号 项目名称 合计 一期 二期 三期 ?? 占地面积（亩） 1.1 总占地面积 1.2 建设用地面积 1.3 代证面积 建筑面积（ m2 ） 2.1 住宅 2.2 商业 2.4 车位 可销售面积（ m2 ） 3.1 住宅 精品资料 ______________________________________________________________________________________________________________ 3.2 商业 3.4 车库 容积率（万 m2 /hm 2） 绿化率 总户数（户） 总人口（人） 说明性文字： 2.2 项目收益估算（在可研成果基础上，成本合约部、财务管理部） 序 项目名称 合计 一期 二期 三期 ?? 备注 号 销售收入（万元） 1.1 住宅 1.2 商业