网络时代的企业创新项目库存管理.pptx

东方通信网络时代的企业创新项目库存管理组三4月24日版本仓储管理流程总览一、仓库管理流程概况采购验收流程生产流程入库管理领用（配送、转库、出库）退库管理库存报表（含批次管理）、安全库存预警环境安全管理生产、销售流程二、日常管理流程 －入库流程物料、设备入库流程半成品入库流程成品入库流程－领用管理设备、备件、非配送材料领用流程材料出库流程转库流程领用成品出库流程配送流程－退库管理设备、备件、材料（内部）退库流程销售退货流程外部退库流程三、财务管理仓库定期质检流程闲置、报废物料处理流程库存盘点_年末盘点流程库存报表、安全库存预警流程四、其他管理仓库环境安全管理流程第三方仓库管理流程保税仓库管理流程仓库管理流程编号－注释为需要参考的其他模块相关流程WH1 存储计划滚动制定、审核与下达WH2 原材料、设备入库流程WH3 半成品入库流程WH4 成品入库流程WH5 配送流程WH6 物料出库流程WH7 产成品出库流程WH8 转库流程WH9 内部退库流程WH10 外部退库流程WH11 库存盘点－年末盘点流程WH12 库存报表及安全库存管理流程WH13 闲置、报废物料处理流程WH14 库存安全管理流程WH15 第三方仓库管理流程WH16 保税仓库管理流程WH17 仓库定期质检流程C-11-001-001仓储计划滚动制定、审核及下达流程其他相关部门－生产、销售、采购物资管理部－综合业务财务部经理向生产、销售、采购部门取得相应的计划和资料负责人提供相应的资料采购计划制定、审核及下达流程C-09-001-001月度生产计划和作业计划制定流程C-07-001-001月滚动销售预测修正流程C-12-001-001月滚动销售预测表、日销售清单及对仓库的需求采购计划及对仓库的需求生产计划、作业计划及对仓库的需求经理汇总各方计划并根据仓库的发展规划制定本期的仓储计划（包括外包仓库）仓库规划与策略仓储计划草案计划人员查询外包仓库的资料（包括第三方及其他）否是否有符合条件的供应商由储运经理选择第三方仓库或其他仓库是经理完善计划草案提交相关部门征求意见A完善后的仓储计划完善后的仓储计划是是否能够满足本部门的需求经理汇总审阅各相关部门的意见否是提出未满足需求是否需要修改仓储计划否递交物资管理部总经理审核是否否部门工作计划及资金计划的管理C-21-001-001交综合业务计划人员修正是否需要修改A由秘书将审批过的计划下达各相关部门并交仓库和运输执行报财务备案仓储计划仓储计划（一式三份）仓储计划C-10-002-001原材料、设备入库管理流程采购部物资管理部－综合业务物资管理部－仓库财务部将经过审批后的采购申请单、采购计划交综合业务根据仓库和物料情况预留库位，将库位情况在采购申请单上指明，编制到货计划和运输计划并指示采购部采购申请/采购计划到货计划到货通知单到货通知单否预计到货期时是否超过安全库存上限、或到货通知单与到货计划存在重大差异采购申请/采购计划是指示运输商（直接供应商）库位上报储运经理，存放暂存区，按照异常情况报送抄送综合业务进行处理货物运到存放暂存区，仓管人员督促相关的采购部解决（8工作小时作出解释）审查单据（检查装箱单）--货物清单将货物放入待检区记账暂存否单证是否齐全不需安装的固定资产是暂存账仪器仪表B参见计量器具计量检定流程C-06-005-002固定资产高级专员、技术质量部联合质检办理入库手续参见固定资产收货流程入库单及汇总信息3登记货物存放信息入库单2填写库存卡片更新库存台帐入库单及汇总信息1更新财务库存帐，根据合同进行付款C-11-002-001原材料、设备入库管理流程－2技术质量部物资管理部－综合业务物资管理部－储运CA自检品质经理判断各种检验方式收货员验证进货是否符合规范，完整及正确的标识，是否损坏生产线小批量试验技术质量部总经理审批是否到供方或外部检验是收货员在原材料检验入库单上备注中签署有关的情况说明报技术质量部是否外包装损坏或受潮及缺少厂家检验证明等材料制造公司的检验单质量合格的证明文件或合格标识供方检验委外否生产线小批使用验证供方检验检验员委外检验原材料检验入库单检验员按照生产材料入库检验标准或检验规范进行检验货物是否和随箱单证及到货通知单相符是检验报告检验报告外协检验报告否否检验报告是否为免检产品按实收情况放入暂存区是否是是否合格记账暂存，通知计划人员技术质量部盖免检章检验员在外包装上贴好检验合格标签填检验报告暂存账材料不合格检验报告单证退回计划人员，督促采购解决错缺问题，并通知财务暂缓付款B检验员在外包装上贴好检验不合格标签填检验报告检验员将检验结果填入检验报告，将其中一联交还仓库采购主管人员督促供应商及时补货检验员将物料检验报告上报质量部经理批准材料验收、入库、送检单物资管理部－综合业务采购人员登记供应商的有关信息B检验员将检验结