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企业内审检查表汇编 (doc 16 页) 部门： xxx 时间： xxx 整理范文，仅供参考，可下载自行编辑 内审检查表 编号： JL-8-03 第 1 页 共 3 页 受审核部门 生产部 审核日期 审 核 员 审核组长 陪 同 人 标准要求 检查内容和方法 客观记录 GB/T19001 标准 1. 请 出 示 本 4.2.3 部 门 受 控 文 件 清 单 ， 收 文 登 记 ， 索查 2—3 份受控 文件。 4.2.4 2 、请出示本部门 的记录清单 5.3 3 、公司的质量方 针 是 什 么 ？ 其 内 涵是什么？ 5.4.1 4 、本公司的质量 目标是什么？ 5.4.1 5 、公司的总目标 是 否 在 本 部 门进 行 了 分 解 ？ 分 解 的分目标是什么 ? 是 否 形 成 了 文 件？ 5.5.1 a) 按照公司生产计划合理安排生产，确保生产 6 、本部门的质量 安全及生产任务的完成； b) 负责合理计划生产 职责是什么？ 所需设备及人力资源； c) 负责制定、优化生产 流程及相关制度； d) 负责生产过程中特殊过程 的验证和生产过程的控制管理； e) 负责基础设 施和工作环境的控制管理； f) 负责公司生产安 全制度的制定及实施、检查，确保安全生产。 第 _2_ 页 共_3_页 标准要求 检查内容和方法 客观记录 GB/T1900 标准 7 、本部门是否对特殊 否。没有进行上岗培训。 6.3 过程 操作 人员 进行 了 培训 ？请 出示 有关 证 据 6.3 没有实施控制。 8 、产品实现需要哪些 基础 设施 ？ 如何 实 施 控制？ 6.4 出示的设备台帐没有