采购管控流程.docVIP

PAGE 1 程序文件：采购管控流程 采购管理包括采购计划、采购申请单的下达、执行、到货接收、检验入库到采购结算的全过程，采购部门需对采购过程中物流运动的各个环节状态进行严密的跟踪、监督，以实现对公司采购活动执行过程的科学管理。 为达到这一目的，公司对采购的每一阶段都建立相应的流程，明确规定采购管理的权限、职权范围、审批权限、工作内容等，这有利于采购管理工作的顺利开展。 （1）采购管理总流程 序号 总经理 财务部 采购部 相关 部门 相关规程/表单 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 6 6 7 7 8 8 审批 审批 审核 审核 审批 审批 审批 审核 审核 付款入账办理结算 付款入账 办理结算 编制采购计划 编制采购计划 询价议价 询价议价 选择供应商 选择供应商 起草合同 起草合同 绩效评价办理退货合格组织验收签订合同跟催监督下订购单 绩效评价 办理退货 合格 组织验收 签订合同 跟催监督 下订购单 申请采购备货配合 申请采购 备货 配合 供应商调查表、供应商质量评价表采购绩效考核表、采购评价报告采购物资验收报告、入库单、购结算申请单、采购发票及单据、退货单采购合同采购申请单、采购计划书 供应商调查表、供应商质量评价表 采购绩效考核表、采购评价报告 采购物资验收报告、入库单、购结算申请单、采购发票及单据、退货单 采购合同 采购申请单、 采购计划书 采购订