安全隐患排查治理制度.docVIP

PAGE1 /3 安全隐患排查治理制度 起草/日期 审核/日期 批准/日期 修订记录表 版本 更改页码 修订内容 更改日期 更改人 A0 无 新版本 目的 为了建立安全生产事故隐患排查治理长效机制,推进公司项目建设的安全隐患排查治理工作,彻底消除事故隐患,有效防止和减少各类事故的发生,特制定本制度。 适用范围 适用于本公司建设项目的事故隐患管理。 定义 事故隐患：指违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和 安全生产管理制度的规定,或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。 一般事故隐患：是指危害和整改难度较小,发现后能够立即整改排除的隐患。 重大事故隐患：是指危害和整改难度较大,应当全部或者局部停产停业,并经过一定时间整改治理方能排除的隐患,或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。 职责 总经理对事故隐患的排查和治理工作全面负责。 安全及风险管理部负责事故隐患排查及治理的监督管理工作,签发《事故隐患整改通知单》及事故隐患责任追究及整改情况的监督检查与验收。 各部门配合事故隐患排查和治理以及整改工作。 管理程序 安全隐患的范围 危及安全生产的不安全因素或重大险情。 可能导致事故发生和危害扩大的设计缺陷、工艺缺陷、设备缺陷等。 建设、施工、检修过程中可能发生的各种伤害。 停工、生产、开工阶段可能发生的泄漏、火灾、爆炸、中毒。 可能造成职业病、职业中毒的劳动环境和作业条件。 在敏感地区进行作业活动可能导致的重大污染。 丢弃、废弃、拆除与处理活动（包括停用报废装置设备的拆除,废弃危险化学品的处理等）。 可能造成环境污染和生态破坏的活动、过程、产品和服务。 以往生产活动遗留下来的潜在危害和影响。 安全隐患排查及治理程序 隐患识别、登记及报告 安全及风险管理部人员以及各部门人员根据《安全检查管理规定》,对施工现场进行定期、不定期的安全检查。 发现隐患一般采用一级报一级的方法,即员工报班组,班组报部门,部门报安全及风险管理部。 对于检查或上报的的安全隐患进行识别,登记于《隐患登记表》,须简略描述该隐患的状况,方便制定相关整改措施。 上一级接到下一级事故隐患报告,在24小时内必须作出书面整改指示,或作出解释,如超出时间或解释理由不充分,报告人可越级上报。 安全及风险管理部对部门和个人通过各种途径上报的事故隐患,及时按规定进行查实,并认真协调、督促有关部门进行彻底整改。 各部门对重大隐患或一时难以解决的隐患,要及时采取必要的临时安全措施,并立即上报总经理,由总经理负责协调解决。 安全及风险管理部对事故隐患进行定期汇总向总经理汇报,并对事故隐患整改情况进行督查。对事故隐患未履行职责,不认真监管或未按规定上报的各类隐患,发生问题,公司按规定严肃处理责任单位或责任部门。 风险评估 在隐患被识别后,便可进行风险评估。其目的为衡量隐患的风险水平,并制定及实施相关整改措施政策及责任人。 风险评估过程： 分辨隐患对领域的影响和对个人的危害性; 6个相关的影响领域中最多有6个危害性(见图表一),但它们其中一些领域为不适用。要写明隐患会对造成影响的一个或多个领域。不同的影响领域将会有不同的严重性。 可能导致的后果(类别) （A）违反法律、法规 （B）资本、资产的损失 （C）影响正常生产 （D）人员伤亡 （E）环境影响 （F关键安全或消防系统/设备/制度 ） 严重性 灾难（级数：5） ＞50万 5天 多人死亡 非常严重、长时间影响附近环境 影响至在 公司范围外 严重（级数：4） 政府可能采取法律行动 20万– 50万 4天 1人死亡 严重、长时间影响附近环境 缺少、失效,以致关键安全或消防系统/设备/制度未能发挥应有功能 中等（级数：3） 5万–20 万 3天 多人受伤 严重、短时间影响附近环境 系统/设备欠缺维护、制度欠完善,或其它安全问题(按严重情况而定) 较小（级数：2） 1万–5万 2天 1人受 轻微、短时间影响附近环境 轻微（级数：1） 〈1万 1天 影响范围受控在公司范围内 衡量隐患可能造成的最严重后果（最大可能损失）。危害性-实际发生后的破坏,损失和伤害程度包括：灾难、危急、严重、较小、轻微。 隐患发生的机会包括：经常（例如每年发生几次）、很可能（例如每年发生一次）、可能（例如几年发生一次）、较少（例如发生过）、很少（例如未听闻过）;衡量隐患的机率（发生的机率）。可以用来判断隐患发生的机率的其中两个方法：经验和主观判断。 衡量风险的等级。风险(高、中、低) =发生机率x后果严重性。风险等级(如图表二):1-4——低风险;5-9——中风险;10-25——高风险; 风险控制 安全及风险管理部将经过评估的隐患情况以《隐患整改通知书》的形式向相关单位部门下发。 事故隐患经