XXXX年新员工入职引导培训商务与审计课件.pptxVIP

共享现代信息文明;一、商务管理体系 二、商务管理制度与流程 三、内部审计制度与公司各项审批流程 ; 一、商务管理体系; 一、商务管理体系; 一、商务管理体系; ; ; （一）商务管理办法 （二）合同管理办法 （三）统管项目管理办法 （四）工程建设业务管理办法 （五）管理细则：采购、招投标管理； 关于省外项目及办事处资金、费用的管理细则。 ; （六）相关通知、规范等： 1、关于进一步明确销售业务立项、定价、结算及分包等原则的通知； 2、关于新设立分支机构业务开展的协调管控； 3、关于重复进行合同签订审批的流程规范； 4、关于加强公司流程管控的通知。; 公司商务管理包括以下几个方面： （一）销售业务管理 （二）采购业务（包括业务外包）管理 （三）客户信息管理 （四）招投标管理; （一）销售业务管理流程 不执行立项的销售业务管理 ： ●新设机构单笔金额在10万元以下、成熟机构单笔金额50万元以下的销售业务，组织商务、市场、业务实施主管、财务等部门评价后，如项目专业利润率符合要求，则直接签订合同并组织实施。 ●双方原有框架协议的，可不再另行签订合同或协议。;◆执行立项的销售业务管理 1、新设机构单笔金额10万元以上的，须单独立项 。 2、成熟机构单笔金额在50万元及以上的（包括电信业务），须执行总、分两级立项。 （新设分支机构视同总部部门进行管控） 3、跨区域拓展的项目须通过总部立项。 4、对于分支机构自行拓展但须公司代管的项目执行总、分两级立项。;●执行立项销售项目管理流程： 1、项目立项； 2、项目投标； 3、合同签订； 4、项目实施及跟踪反馈； 5、完工（竣工）验收； 6、结算及分析。 ;1、项目立项 （1）原则 技术可行性、并具备施工能力。 经济可行性：项目专业利润率等经济指标符合要求。 市场战略意义（特批） ●专业利润率---专业税前利润与收入占比。 成本费用→ 人工成本， 直接成本--分包及材料采购等， 间接费用--差旅费、招待费、车辆使用费、协调费等； 不包括综合管理成本分摊。 ;（2）项目立项的具体实施： ①市场部向商务及业务主管部门提交项目详细资料； ②拟订项目实施方案，反馈给市场部并抄送商务； ③商务发各部门征求意见，组织立项专题会议分析评价； ④评审通过后，市场部提交《立项审批表》，办理立项签批流程。;（2）项目立项的具体实施（续） ⑤项目立项后资金垫付发生变化的，对原立项审批补充说明。 ⑥执行两级立项的，公司业务主管部门应指派专人了解项目细节； 在分支机构完成立项签批流程后，传真其签批后的《立项审批表》到公司市场部；由其代为办理审批流程。 补充附件：项目立项时对前期申请资金的项目的运作情况汇总 ; 2、项目投标： （1）参与投标的，但最低报价须满足立项的利润率要求； （2）投标时外部条件变化时，该实际利润率仍应满足专业利润率要求。 对于从公司经营战略角度考虑，预计利润率低于专业利润率要求的市场支撑项目，须经公司经理会批准后，方可继续参与投标，相关签批流程后补。（执行修订后的立项审批表—特殊流程）; 3、合同签订 （1）无须参与投标的，市场部签订销售合同或协议； （2）参与投标的，待中标后，市场部签订相关的销售合同或协议； （3）合同签订：双方已有框架协议，无须另行签订合同的，可以凭派工单安排施工，在框架协议要求下运作； （4）正式签署后的销售合同或协议、派工单须在公司商务部门备案。;4、项目实施和跟踪反馈 （1）合同签订后，由业务主管部门安排项目具体实施； （2）业务实施单位要执行既定的实施方案，变更须经业务主管部门、市场和商务同意后方可进行； （3）公司商务根据立项审批、销售合同管控项目实施流程，对项目进行全过程跟踪。 （4）业务主管部门和财务部门需按月向商务部门提交各项目进度情况表的相关数据。; 5、完工（竣工）验收 项目完工后，市场部门负责推动客户进行验收，业务主管部门和承办部门必须给予密切配合。 6、结算及分析 （1）财务配合市场部做好发票开具、款项结算。 （2）业务主管部门应及时向财务部提供工作量、收入分配的相关资料，财务部据此进行项目的收入、成本费用及资金结算分配工作。 （3）项目完工验收、交付后，业务主管部门须对项目认真做好总结分析，提交《项目完