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某公司审计部经理个人述职报告 某公司审计部经理个人述职报告 PAGE / NUMPAGES 某公司审计部经理个人述职报告 某公司审计部经理个人述职报告 各位领导： 一年来，在公司领导的和蔼关心和指导下，我在审计部经理的岗位上，率领审计部的全体同仁严格依照年初拟订的审计计划，牢牢环绕公司提出的“加大核查、审察、看管力度，保证各项制度深入落实”这一工作目标，踊跃主动地在公司内部睁开了审计工作。经过全体同志们的共同努力，获得了必定成绩，主要表此刻： 1、从公司内审工作的睁开上实现了由本来的浅层次、窄领域的简单审计向多方向、宽领域的综合审计的转变，实现了从创立到各项工作得以健康发展的良性过渡。 2、从个人的工作能力发面，实现了从最先的不认识、不熟习，工作过分慎重当心，甚至有些领域不敢介入，到此刻能勇敢的、全面的睁开工作的转变。能够说经过一年的努力，我此刻已经所有融入到了这个充满活力、生机的大家庭中，但这与领导对我的希望和要求还存有较大的差距。可是我相信有公司领导的相信，有在坐的各位部门经理的鼎力支持，再加上我们全体审计人员的勤劳工作，公司的内审工作必定能一年会比一年有转机。同时也会能获得公司领导和同志们的认同及。下边我从三个方面报告工作： XX 一、 20XX 年的主要工作 1、严格审计的纪律和制度 审计部是一个新设部室，领导寄托我们厚望，同志们也 关注着我们的发展，我深知责任重要。为了使内部审计工作 在公司管理中得以顺利睁开，审计部在成立后的第一次全体 会议上，就依据拟订的年度工作计划，并联合内部人员的具 体业务能力，本着既要明确各自岗位职责，还要坚持分工不 分家的原则，进行了内部分工。并从工作纪律、工作作风、 工作态度、工作形象和工作结果等五个方面提出了详细的要 求。这些基础工作的进行，为我们整年工作的顺利睁开打下 了扎实的基础。 2、踊跃睁开对驻外分公司财务管理的监察和评论 临沂狮玛公司是我公司到现在独一一家对外独立睁开经 营业务的驻外分公司，年生产各样复合肥近 40000 吨，加上 销售总公司的肥料， 20XX年销售收入已经打破了一亿元， 公 司的财产总数也达到了 1000 多万元。可是因为各种原由， 该公司向来没有成立起完好、严实的内部核算管理制度，从 而使会计信息的反应带有很大的不真切性，也给总公司的财 务管理带来了必定的风险性。依据公司领导的要求，我们在 对其会计核算进行检查审察的同时，先后分两个阶段对该公 司的财务管理进行规范、核查。第一阶段是参照总公司的相 关制度，帮助该公司拟订其内部的财务管理制度，成立健全 库房管理的工作流程，健全会计核算的账簿系统，规范会计 核算程序，成立严格的、按期的会计报告制度。第二阶段， 对规范后的会计核算制度，实行正常的审计检查，经过这一 系列工作，规范了该公司核算制度的同时，也教育了会计人 员，增强了他们做好工作的责任心，起到了很好的成效。 XX 3、严格花费报销规定，严格花费审察 今年是我公司各样花费报销新规定出台的第一年，旧的报销程序和标准对审计工作影响很大，突出反应在人们的认识上。审计是履行各样规章制度的前沿，审计人员就是把这个关隘的，将不切合规定的支出堵在这个关隘以外，是我们审计人员的责任。我们从一开始的纯真的业务花费审察逐渐扩大到后勤的花费审察、生产车间薪资的审察、装卸费的审察、车间维修费的审察等，基本上包含了所有的支出。为了保证这一工作的质量，我们利用可利用的全部时间，组织学习公司出台公布的新规定，新同志为了赶快提升自己的技术，主动讨教老同志，并对重点实时做好笔录，所作的这全部都为做好这项工作打下了优秀的基础。一年以来，只管我们对花费的审察量上不停增大，但基本上没有出现有问题的审察，进而有效的配合了公司的财务管理工作。 XX 4、利用全部可利用的时机，为领导供给市场看管信息 依据公司领导的安排，今年，我先后到河南和省内的几 个市场。针对市场反应出的问题，进行了核查，并联合核查 进行了市场调研，这也是审计部 20XX 年工作计划的一项基 本内容。核查中，我们日夜兼程，为了把问题核查清楚，把 市场调研正确，每到一处都踊跃地与客户交流，多方采市集 场信息资料，这全部都为我们后期报告的撰写累积了丰富的 第一手资料。先后两次的市场走访，形成了近万字的报告， 把问题找准了， 建议提对了， 获得了公司领导的必定和客户、 业务人员的好评。 5、工业园区建设项目的结算工作已靠近结尾 依据工作计划，并经公司领导同意后，组织了对工业园 区建设项目施工单位报价的查对及园区设施计价等工作。园 区项目建设跨度长、项目多、投资大、施工单位多、资料零 散，我们经过努力一一战胜了这些困难，截止到 10 月尾这 项工作已基本结束。此项工作的顺利睁开，既较好的保护了 我们金正大公司的对外形象，也为公司获得了可观