公司2020年度盈利发展规划书.docxVIP

PAGE PAGE # 公司2020年度盈利发展规划 一、 2020年度经营方向 二、 2020年度经营目标 1、 2020年核心经营目标：结合公司年度战略目标要清晰、明确、可衡量 2、 销售年度工作目标细分： 1、 把一年分成几个阶段，每个阶段的结果；具体、量化、可执行、可检 查、可衡量； 2、 基于自己最大的竞争优勢； 三、 主要经营策略 四、 实现目标的保障措施：与公司的战略重点相配套 （一） 技术工艺工作重点：抓产品、抓技术、保质量 （二） 人力行政工作重点：抓班子搭建、抓监察 （三） 财务工作重点：抓资金、抓监控 （四） 组织管理保障：抓效益、抓效率 五、 总体要求 六、 附件表 组织架构图 人员基本履历表 编制表 收入利润表 公司2020年度盈利发展规划 一-2020年经营方向 通过周密审视公司经营的优势和劣势、强项和弱项（SWOT）的分析 基础上，针对当前行业的竞争形势和趋势作出基本研判，将2020年的经营 方针确定为： 针对XX、XX、xx三种业务的市场开发，加强渠道商建设；营销团队 搭建夯实、项目研发增实力，加强管理提利润！ 各部门、各项管理活动，包括制度设计、日常管理，都必须始终围绕经 营方针展开、执行及落实！ 二、2020年的经营目标 （一）核心经营目标 2020年，公司的核心经营目标是： 年度销售收入8000万元，xx毛利润为20%左右，xx毛利润40%左 右，xx毛利润70%左右，平均毛利润在43%. 在核心经营目标中，利润是能够反映公司经营质量的唯一指标，也是评 价和考核经营团队的“核心”。 二）销售目标细分 单位：万 元 分类 项目 年度 目标 第一 季度 第二 季度 第三 季度 第四 季度 按业务 XX 部门分 XX 解 XX 合计 进度比 上述销售目标的分解，按《2020年度销售目标分解表》执行（附件正在完 善中）。 三、 主要经营策略 （一） 市场策略 要实现销售收入的大幅度增长，扩大市场覆盖面、扩大实质客户 群，进而大幅提升订单量，是必然选择。对此，政策销售模式如下：1 ?全 公司必须以市场为导向，以营销为龙头幵展经营和管理活动。进一步修正全 员营销方案，鼓励全体员工参与营销工作。河南区域市场应以“强势推进、 快速占领”的策略，集中力量拓宽渠道。 2?通过不同营销渠道，做好老客户客情的维护，做好老客户新 业务产品的幵发，老客户介绍新客户，幵发新客户等； （二） 产品策略 市场策略需要产品策略和价格策略的强力支撑和支持。 2020年公司的整体产品策略：在确保品质的基础上，始终以满足客户 需求为原则，降低产品利润，提升总体销售额，以价换量，实现利润总量最 大化。 四、 实现目标的保障措施 （一）技术工艺资源保障全面依托xx总部的技术科研实力，保障产品 技术先进，安全可靠。 （二）人力行政保障 2020年年度人力行政工作重点 一、 目前员工结构现状及岗位空缺 根据公司前期提供的人员情况表分析，公司现有员工人，管理人 员X人，财务人员X人，销售人员X人，行政人力人员X人，客服人员X 人，采集运输X人。现有公司人员结构基本符合当前公司市场、技术方面以 及相应管理对人才的基本要求。但对于2020年运营业务的发展存在较大差 距，需要着力组建人才团队。 二、 本年度人力资源管理目标 （一）用人需求 根据公司2020年发展计划和经营目标，人力资源部协同各部门制定 了公司2020年的职务与人员配置计划。随着公司规模的不断 扩大，公司用人需求也在不断增加，然而公司现有人员的数量比应有人员的 数量少很多，特别是渠道管理以及销售人员，同时考虑到人员流动，存在 再次离职情况，实际招聘目标为：合理编制为新增六十人。 二）人员招聘 招聘是第一个“入口” ，因此做好入口工作的把矢，会对用工管 理起 着良性的开始，招聘到合适的人选，做好人才与岗位的匹配，才会隐形的降 低员工流失率，从而降低人力资源成本。2020年公司招聘要做好招聘活动 的以下环节： 1、制定人员招聘计划 根据本年度用人需求和员工结构现状表，可知道我们公司要招聘的人 员的具体职务和数量是： 渠道总监： 3人； 渠道经理： 10人； 营销人员： 30人; 市场部经理 :1 人； 营销策划： 1人； 健康管理师 :2 人； 制亩斫友孜不贝? 0人， 客服人员： 3人； 接待人员： 2人； 财务人员： 1人； 行政人员： 1人； 需要招聘岗位人员的任职条件 渠道总监：男女不限，28岁以上，本科以上学历，市场营销、企业 管理、医学、制药等相矢专业优先，有从事生物制品、医药行业和熟悉疾 控系统运作优先，具有较强的沟通能力、抗压能力，能够灵活的处理问题。 （详见岗位职责说明书） 渠道经理：男女不限，25岁以上，大专以上学历，市场营销、生物 工程、医学类等专业优