金螳螂股份文件（2016）13号 竣工资料归档及奖罚制度规定.docxVIP

金螳螂股份文件（2016）13号 竣工资料归档及奖罚制度规定 ? 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司? ? ? 金螳螂股份文件〔2016〕13号 ? ? 竣工资料归档及奖罚制度规定 ? 公司各部门： 随着大家对法律意识的日渐强化，工程资料愈显重要，为了能提升审计决算速度、规避法律风险、满足项目评优报奖需求，特制定以下规定。 一、?资料归档管理 1、一级归档资料归放装饰本部资料室，归档资料为1-5册竣工资料，存档目录（详见附件一） 2、二级资料归档归各施工分公司负责，存放在各分公司资料室，存档资料为“内审归档资料”、“仓库归档资料”，“施工、竣工图”等，归档资料目录（详见附件二）； 3、内审、仓库资料格式表单（详见附件三） 上述归档资料自工程完工之日起两个月内必须按附件要求完整、有效移交至一级、二级平台归档。 二、竣工资料归档奖罚 1、竣工资料自工程完工之日起，两个月内移交至分公司审核，经审核完毕后提报至工程管理中心复核；若在两个月内仍未归档的要有报告说明，相关领导审批后可适当延期（ERP流程）；延期累计两个月仍无法办理竣工验收证明书的项目，应由项目部及分公司组织专题会议，并形成处理方案（相应处理方案可参照附件四资料办理），待按处理方案办理完毕后再行书面报告说明；若无书面报告说明，则该项目内网通报批评；若同一项目两次被通报，该项目经理处罚1000元，且项目所属区域/工程部经理处罚500元；若同一项目三次被通报，则给予该项目经理处罚5000元并进行黄牌警告，且项目所属区域/工程部经理处罚2000元； 2、延期时间一般不超过两个月，由分公司工管经理明确归档时间及责任人，若情况特殊，应提前与相关领导沟通； 3、竣工资料电子报告审核签字流程：项目经理（第一责任人）发起—分公司资料对接人—分公司法务专员—分公司工管部经理（关键审批人）—分公司总经理—营销中心、工管中心会签。 三、“零星项目”竣工资料归档 1、“零星项目”指造价在100万以下的非重点、常规项目（如临时样板房或改造等类型项目），项目后续无大标，可在取得有甲方签章的项目移交记录或竣工验收证明文件i后申请其他资料免交归档； 2、“零星项目”在项目经理ERP申请报告审批通过后，可以免交项目前期策划、5080总结、安全资料等公司内部资料。 请各分公司重视竣工资料管理工作，此制度自发布之日起执行，公司原发文“金螳螂股份文件〔2014〕2号关于加强竣工资料存档管理的通知”、“金螳螂股份文件〔2014〕14号竣工资料归档奖罚制度”同时废除！ ? ? 附件： 附件一：竣工资料1-5册竣工资料目录(2016年更新) 附件二：二级存档资料目录 附件三：内审、仓库资料格式表单 附件四：竣工资料处理方案参照表 ? ? ? 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 二〇一六年八月二十九日